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A公司财务发票和收据管理规定 　　更多内容源自 物业服务合同 　　公司财务发票和收据管理规定(五) 1.0目的： 　　根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。 2.0适用范围： 本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下缩写票据)均属于本制度管理的范围。 3.0工作职责： 3.1财务部统一负责管理本公司各种票据的管理工作。 3.2各种票据的种类、采用范围由财务部规定。 4.0内容： 4.1各种票据的出售及印刷 4.1.1属于国家统一规定的发票由财务部选定专人向有关税务部门出售。 4.1.2经有关税务部门核准公司自行印制发票时，由财务部明确提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门选定的印刷单位印制。 　　4.13公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时，由财务部提出式样，经品质部编号及报经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务部审核及品质部编号，报总经理批准后印制。 4.14财务部专管人员必须对出售、印刷或收款单位提供更多的各种票据展开环评，详尽清点数量、检查有没有印刷错误、数量有误或印刷存有错误的应退还，各种票据环评后，应当按相同的票据备案环评日期、数量、有段号码等，设立专柜看管。 4.2 各种票据的领用 4.2.1财务部专管人员应当设置各种票据