物资供应部廉洁从业风险防范管理体系.docxVIP

物资供应部廉洁从业风险防范管理体系 物资供应部廉洁从业风险防范管理体系 业务 风险 风险源 风险领域 描述  责任部门 风险防范 措施 制度 制订采购计划1.1  没有根据生产计划采  造成物资浪费 或库存积压 生产管理部 1、生产管理部根据生产实际情况填写《计划内物资申请采购计划及审批表》交到物资供应部； 2、物资供应部进行组织采购； 3、物资供应部库管员平时加强库存物资的信息反馈，每周最后一天要将包装材料的库存数量报告给主管，以便于安排包装生产。粮食、谷壳、煤炭在每轮次制酒生产结束后及  重要物 购 物资 时向主管部门报告库存数量。 资分类 物资采购 选择 物资供 暗箱操