备件修复管理程序.pdfVIP

*＊*＊＊公司管理文件 文件编号:＊＊＊＊ 第1版 签发: 备件修复管理程序 1 目的 1。1 为明确备件修复业务流程，规范备件修复业务，特制订本管理 程序。 2 适用范围 2。1本管理程序适用于＊＊＊＊**总部体系相关单位. 3 定义 3。1备件修复:使用后失效或其它原因更换下来的备件（包含零固采 购的整台设备，下同) ，需进行焊、铆、镀、衬、喷、切削、镶补、磨等 加工工艺，或高分子材料包覆、零部件的离线功能恢复和精度调整等，使 该备件恢复原有功能、精度或具有新的使用价值.按供应商所在区域不同, 分为境内（大陆地区)修复和境外（大陆以外地区)修复. 3。2 办公微机及外设包括：台式和便携式微机、以及与之相连的打 印机、投影仪、扫描仪.保修范围内的办公微机及外设的维修不适用该程 序。 3.3 紧急状态:设备因故障/事故停机或因备件性能严重劣化在维持生 产，急需更换备件来恢复生产或改善备件性能的局面. 4 管理职责 4.1设备部 4.1。1组织编制及下达备件修复年度预算. 4.1。2 负责审核、受理备件修复计划，选择修复供应商，审定技术 协议，确认实际修复内容，核定境内备件修复价格、签订合同及报支准备 工作。 2009年11月21 日发布 2009年11月27 日实 施 共19页第1页 4。1.3负责备件修复出门证的签发. 4。1。4负责紧急状态下的备件修复组织及过程跟踪。 4.2财务部 4.2。1负责备件修复的相关财务管理。 4。3各厂部 4。3。1负责提出备件修复申请计划，明确修复要求，提供有效的技 术图纸. 4.3。2负责待修件及甲供件的实物交接。 4。3.3负责组织备件修复技术协议的签订。 4.3。4负责供应商在现场取送备件人员的安全交底及安全管理。 4。3。5负责境外修复价值的确认。 4。3.6 负责备件修复过程跟踪，完工件实际修复内容确认，直送现 场的实物质量、资料、返回旧件的验收。 4.4资材备件采购部 4。4。1负责境外修复业务的受理。 4.4。2负责境外修复询价和合同签订。 4。4。3负责境外修复的备件出关手续办理及过程跟踪。 4。4.4负责修复完工件入关手续办理。 4。4.5 负责委托仓储管理部门对修复完工件的验收和入库,监督和评 价仓储管理部门对设备部提出的要求执行情况. 4。4。6负责境外修复费用的报支准备。 5 备件修复业务流程见附件一。 6 流程要求 6。1年度协议管理 6。1。1设备部根据相关政策制订安全、效率、质量管理要求，并结 合供应商年度评价情况，签订年度协议,明确修复业务管理要求. 6。2计划管理 6。2。1 因信息系统故障、备件无物料代码等原因,造成不能从信息 共19页第2页 系统申报修复计划时，填报《＊＊*＊＊＊总部备件修复手工委托单》(详 见表格编号＊*＊*—01A ）. 6。2.2紧急状态下申报的修复计划需注明紧急标志。 6。2。3大定修或年修中需即下即上的备件至少在开工前15天申报 修复计划。 6.2.4 非正常损坏的办公微机及外设修复，以及数据存储设备中必需 的数据恢复,需填写《＊＊＊＊总部办公设备修复审批表》(详见表格编号 ＊＊＊＊—02A），报批后按备件修复流程委托实施。 6.3过程管理 6。3.1各厂部根据设备部签发的“备件修复实物交接证(详见附件二） 及通过信息系统打印的《＊***有限公司维修协力（备修）委托单》与供 应商进行实物交接，并告知供应商取件人在领取实物区域存在的危险源。 在煤气、高空等危险区域交接实物时需派专人进行安全监护。实物交