建筑施工企业流程管理和实施手册(全套).docx

A1 A1 第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 247 页 建筑施工企业流程管 理和实施手册 公司公司流程分类框图 公司 行政 人力 风险 生产 经营 安全 工程 财务 采购 体系 管理 资源 管理 管理 业务 管理 管理 管理 管理 管理 流程 流程 流程 流程 流程 流程 流程 流程 流程 流程 流 程 目 录 编号 流程分类 子分类 流程名称 ０01 文秘管理流程 档案借阅流程 00２ 档案交接流程 ００ 3 档案销毁流程 0０4 内发文流程 005 外发文流程 00６ 收文流程 007 请示（报告）流程 0０8 规章制度发布流程 ０0 ９ 公共通知流程 01０ 印章管理流程 ０１ １ 会议通知管理流程 012 ０13 行政管理流程 后勤管理流程 会议纪要管理流程 用车申请流程 01４ 用船申请流程 0１5 接待申报流程 01６ 非生产物资领用流程 ０１ 7 食堂操作流程 018 信息管理流程 权限变更申请流程 019 信息设备维护申请流程 0２ ０ 信息系统应急事件处理流程 ０2 １ 党建、工会管理流程 司务公开流程 022 班组劳动竞赛流程 ０2 ３ 工会活动流程 第 PAGE 第 PAGE 4 页 共 247 页 A1 024 党建“三培养”工作 025 培训管理流程 年度培训计划制定流程 ０2 ６ 计划外培训申请流程 0２7 职称申请流程 028 入司培训流程 ０29 培训效果评价流程 0３ ０ 年度培训总结流程 0３1 人事管理流程 人员招聘计划制定流程 0３ ２ 人员招聘计划流程 03３ ０3 ４ 人力资源流程 新聘员工试用期满考核流程 员工绩效考核流程 035 定岗定编流程 036 员工调、离职手续办理流程 037 员工辞职审批流程 03８ 人事档案借阅流程 0３9 薪酬管理流程 请假审批流程 04０ 公司领导出差、休假审批流程 ０４ 1 部长以下出差审批流程 04２ 节日加班审批流程 043 薪酬调整审批流程 ０44 业务执行卸油流程 045 业务执行装油流程 ０4 ６ 经营业务流程 业务倒罐流程 047 业务收费通知流程 0４8 报关流程 049 ０50 生产管理流程 基地装卸油作业流程 基地倒罐作业流程 第 PAGE 第 PAGE 5 页 共 247 页 A1 05１ 基地清罐作业流程 052 基地岗位安全巡检流程 053 基地检修工作流程 0５4 基地年度设备检修计划流程 ０55 基地月度设备检修计划流程 05６ 基地仓库领料流程 0５7 基地仓库物料盘点流程 05８ 计量器具管理流程 059 能耗控制流程 060 临时用电审批流程 061 06２ 风险管理流程 单项授信申请审批流程 特殊单项授信申请审批流程 ０６ 3 安全方案审批流程 064 动土审批流程 0６ ５ 动火审批流程 ０66 安全管理流程 安全大检查流程 ０67 登高作业审批流程 06８ 进罐作业审批流程 069 事故管理流程 070 外来人员管理流程 071 危险源管理流程 072 工程立项流程 ０73 工程管理流程 ０74 工程招标流程 075 07６ 工程管理流程 工程资料管理流程 工程验收流程 ０77 工程进度款支付流程 ０78 工程决(结)算流程 07９ 工程质量缺陷保修流程 080 081 财务管理流程 月度费用计划审批流程 临时费用审批流程 第 PAGE 第 PAGE 6 页 共 247 页 08２ 08３ A1 费用报销流程 借款及支票领用流程 084 付款流程 ０８ 5 收款流程 ０８ ６ 税务申报流程 ０87 财产损失索赔流程 ０88 预算控制流程 089 资金管理流程 ０90 财产保险流程 ０91 固定资产管理流程 固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管 流程 ０９ 固定资产／低值易耗品转移流程（部门 2 内) 093 固定资产/低值易耗品转移流程(部门间） 094 固定资产/低值易耗品转让流程 09５ 闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程 096 采购管理流程 固定资产报废申请流程 0９7 已报废固定资产残值处理流程 0９ ８ 低值易耗品报损申请及残值处理流程 0９9 固定资产清产核资流程 １00 物资采购流程 采购计划审批流程 1０1 采购执行流程 1０2 采购物资入库流程 103 体系文件发布流程 １04 内审流程 1０5 客户满意度调查流程 106 体系管理流程 客户投诉处理流程 107 供应商评价流程 １08 合同评审流程 第 PAGE 第 PAGE 7 页 共 247 页 A1 流程名称 被涉体系文件或规章制度 相关表格相关部门 档案借阅审批流程 档案管理制度（ＱB/ＸZ—XＺＧL-08－2001） 档案借阅单 总经办 A1 A1 第 PAGE 第 PAGE 1