A-2设备设施风险分级控制清单.docVIP

表6-2设备设施风险分级控制清单 单位： 设备一队 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评价级别 管控级 别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 设备设施 化肥皮带机 1 行走轮 轮胎转动灵活,胎纹正常、主轴无弯曲现象 5级 蓝 胎纹磨平,主轴弯曲 做好日常防腐、润滑；更换变形主轴 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 2 电缆 电缆外皮良好，无变形破裂 4级 蓝 电缆绝缘损坏，变形、漏电 做好日常监测，对电缆损坏处进行包扎，必要时更换新电缆 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 站队 设备一队 安全员 3 皮带 皮带运转良好,不跑偏；皮带无裂纹、老化 5级 蓝 皮带开裂、老化 做好日常监测保养，及时更换； 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 4 皮带电机 电机接线盒密封良好；电机温度正常； 5级 蓝 线盒密封不好、电机超温 做好日常保养监测，及时更换损坏元件 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 5 按钮及开关 按钮动作良好开关有效 5级 蓝 按钮失效 做好日常监测，及时更换损坏元件 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 6 配电箱 柜内有无异味、元件有无损坏、端子排有无过热现象 5级 蓝 柜内有异味、元件外观有异常、线路有过热现象 做好日常监测，除尘、紧固电气连接点、及时更换损坏元件 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 7 电缆插头 插头端子整洁无过热现象 5级 蓝 插头变色、过热 做好日常监测，及时更换损坏插头 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 8 照明 各照明灯正常、无闪烁 5级 蓝 照明损坏 做好日常监测，及时更换损坏元件 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 9 梯步、栏杆 坚固可靠、无变形脱焊 5级 蓝 脱焊、锈蚀 做好日常监测，提前焊接加固 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、__”标识。 表6-2设备设施风险分级控制清单 单位： 设备一队 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评价级别 管控级 别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 设备设施 门机 1 岸电箱 岸电箱顶盖__础牢固、电缆沟槽完好、电缆出线口无积料 4级 蓝 顶盖塌陷、变形、错位、出线口积料 检修时仔细检查、作业前盖好电缆盖皮 加强日常巡视检查、避免将关路经过岸电箱上方 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 开作业票、停电，对岸电箱顶盖进行整修和更换。 站队 设备一队 安全员 2 电缆导向架 结构完好、托辊转动灵活，摆臂动作灵活 5级 蓝 结构锈蚀变形、托辊磨损锈蚀、摆臂卡阻 做好日常防腐、润滑；更换锈死托辊 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 3 __缆 电缆外观是否完好、电缆盖皮是否完整 4级 蓝 电缆外皮破损、老化现象、电缆扭曲变形 作业前盖好电缆盖皮 加强日常巡视检查；做好电缆沟清理工作； 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 开作业票、停电，对__缆进行整体更换。 站队 设备一队 安全员 行走限位 限位固定牢固 密封良好、动作灵活 5级 蓝 限位有脱落、进水、卡阻现象 做好限位密封、润滑、保养 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 行走电机 电机底座螺栓牢固、接线盒进线口密封良好 5级 蓝 电机底座松动、接线盒进水 做好电机螺栓紧固，接线盒密封 加强日常巡视检查 学习点检规程和相关标准 __帽；穿绝缘鞋。 班组 设备一队 班长 __ 顶部有无漏雨现象，__关柜有无异味、异响 5级 蓝 房顶有水迹、开关柜内有异味、异响