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2022年建设工程质量检验检测机构自查检查表 检测机构名称 （在梅）机构地址 工程质量检测资质证书编号 有效期至 检险检测机构资质认定证书编号 有效期至 检测资质类别 □见证取样检测资质口主体结构工程□地基基础工程口钢结构工程 口建筑幕墙工程口建筑节能与智能检测类口民用建筑室内环境污染控制检测类 联系人 联系 专项检查情况 序号 检查内容 检查要点 检查情况 检查结果 存在问题 1 资质证书与资质认定证书是否在有效 期内 查建设工程质量检测机构资质证书与检验 检测机构资质认定证书是否在有限期内 口符合 口基本符合 口不符合 2 检测机构是否超资质认定范围从事检 验检测活动；是否转包检测业务 查检验检测机构所出具的检测报告是否超 出检测机构资质证书中的资质类别与资质 认定证书中的认定参数 口符合 口基本符合 口不符合 3 是否存在涂改、倒卖、出租、出借、 转让资质证书等违法违规行为 查检测机构业务量是否与资源配备相匹配 口符合 □基本符合 口不符合  4 检测机构是否持续满足检验检测资质 条件 查检验检测机构的工作场所、设备设施、 人力资源等实际情况是否与资质条件要求 吻合 口符合 口基本符合 □不符合 5 检测机构是否组织检测人员培训；是 否使用不符合条件的检测人员；是否 按照规定办理标准、授权签字人变更； 检测人员是否同时受聘于两家或者两 家以上检测机构 查验人员档案、人员合同、社保、人员培 训记录等 口符合 口基本符合 口不符合 6 检测仪器设备精度等级及其检定、校 准、使用、维护和保养等情况是否符 合标准要求 查验仪器、设备档案、设备使用记录等 口符合 口基本符合 □不符合 7 检测机构场所是否与开展的检测工作 相适应 查检测场所是否与开展检测工程相适应 □符合 口基本符合 口不符合 8 试验环境、养护环境温湿度是否满足 要求 查验试验环境、养护环境温湿度现状及记 录 口符合 口基本符合 口不符合 9 检测合同签订是否满足要求 查检验检测机构是否按要求与建设单位签 订书面合同；检测费用是否由建设单位按 合同要求直接向检验检测机构支付 口符合 口基本符合 口不符合 10 收样管理是否满足要求 查验样品收样台账、样品唯一性标识、样 品的流转、处置是否符合规定 □符合 □基本符合 口不符合 11 委托单与样品是否一一对应 查验样品委托单、委托台账、及样品是否 唯一对应 口符合 □基本符合 口不符合 12 见证取样是否符合要求 查验见证取样单、见证人和送样人签字（手 写）情况 口符合 口基本符合 □不符合 13 检测台账是否清晰、规范、客观 查验受委托检测工程的主要信息、委托编 号连续性情况 口符合 口基本符合 □不符合 14 检测机构是否按有关技术标准规范进 行检测 查阅标准、规范台帐、资质认定证书、检 测报告 口符合 口基本符合 口不符合 15 检测报告内容信息是否完整准确 查检测报告内容信息是否完整，检测报告 内容、签字、盖章等信息是否齐全 口符合 □基本符合 □不符合 16 检测报告更改是否符合要求 抽查数据更改、信息更改是否符合 相关规定 口符合 口基本符合 口不符合 17 检测结论是否明确 查检测结论是否准确、清晰、明确、客观 口符合 口基本符合 口不符合 18 原始记录是否规范 查原始记录与报告是否一致；原始记录内 容和修改是否符合要求 口符合 □基本符合 口不符合 19 是否漏检关键工程或改动关键工程的 检测方法，造成检验检测数据或结果 错误 查原始记录是否严格按照相关标准进行检 测 口符合 □基本符合 口不符合 20 是否替换、调换应当被检验检测的样 品进行检验检测并出具检验检测数据 或结果 查已检留存样品是否为已检状态；样品编 号是否与相应原始记录、检测报告一致 口符合 口不符合 21 是否未经检测，直接出具检验检测数 据、结果；篡改、编造原始数据，出 具检验检测数据、结果 抽查样品委托单、原始记录、数据采集、 检测报告、环境记录、仪器使用记录等进 行追溯 口符合 □不符合 22 报告是否采用防伪标识 查检测报告是否有二维码标识，二维码标 识内容与检测报告内容是否一致 口符合 口基本符合 口不符合  23 报告签字盖章是否符合国家和省法规 要求 查检测报告签字盖章是否符合相关要求 口符合 口基本符合 口不符合 24 检测档案资料管理是否规范 查检测合同、委托单、原始记录、检测报 告是否按年度统一编号，编号是否连续； 档案资料是否存在管理混乱，造成检测数 据无法追溯； 口符合 口基本符合 □不符合 25 检测机构是否建立不合格报告台账 查阅不合格报告登记台帐 口符合 口基本符合 口不符合 26 其他违法、违规行为 检测单位自查 情况 主要存在问题： 自查结果：符合：项不符合：项 符合率： % 检测单