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    采购内审表表格 The pony was revised in January 2021 依据文件标准 主任稽核员 QP740100 稽核员 被稽核部门 采购组 被稽核部门主管 注意事项 各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目 内。 No 稽核项目 所见事实 结果判定 Y N 相关书面程序是否保持最新版本 有无建立并更新合格分包商名录？ 是否对合格分包商进行定期审核有无 定期审核记录 采购的物料是否都经过认可？ 采购单是否经权责主管审批后发放？ 6

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