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票据报销管理制度
第一章 总则
一、为了加强票据报销的规范性，确保财务资料的真实性、合理性、规范性，达到正确地反映和监督各项经济业务的目的，特制定本制度。
二、票据报销相关职责如下：
1、报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据；
2、审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性，以及单据的填写、粘贴是否规范。
3、财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性，填写、粘贴不符合此制度的票据不予受理。
第二章 报销票据的分类一、餐饮费、住宿费、交通费等差旅类费用；
二、运费、过路过桥费、停车费等运输类费用，车辆加油，车辆维修保养费用；
三、邮寄费、名片印制费、制作费、打印费、办公用品、电话费用等
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