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F T G C L C 工程签证管理流程 Lele was written in 2021 编号：FT-GC- 复地（集团）股份有限公司流程手册文件 LC002 版本： 工程签证管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 修订状 日 期 态  修改内容 修改人 审核人 批准人 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工工  工 工 工 工 工 工工  工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工工 工 工  工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 N 工 工 工 工 工 工 工 工 工 N 工 工 工 工 工 工 工工工 工 工 工工 工  工 工 工工 工 N 工 工 工 工 Y 工 工 工工 工工工 工工 工工工 工 工 工 工工 工工工 工工 工 工 工 工工 工工工 工工  工 工 工工 工工工 工工 工  工 工 工 工工 工工 工工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工工 目标： 规范现场签证工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。 适用范围： 本流程适用公司开发项目的现场签证管理。 术语和定义： 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆 除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 部门职责： 区域项目部：对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认；督促承包商每 月现场签证的汇总，并移交审算合约部进行结算。 区域审算合约部：负责对现场签证的结算费用的审核；定期将现场签证情况分 析汇总，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的现场签证，审核权限范围外的现 场签证。 集团成本管理中心：负责审核区域权限范围外的现场签证。 集团主管副总：负责审批区域权限范围外的现场签证。 工作程序： 负责部门/ 活动 步骤及说明 输出 负责人 1 收集签证 信息 1.1 项目部负责收集来自各方面的签证信 息，签证可能来源：因设计变更导致已 项目部 现场签证 信息 施工的部位需要拆除；施工过程中出现 的未包含在合同中的各种技术措施处 理；在施工过程中，由于施工条件变 化、地下状况（土质、地下水、构筑物 及管线等）变化，导致工程量增减，材 料代换或其他变更事项；发包单位在施 工合同之外，委托承包单位施工的零星 工程；合同规定需实测工程量的工作项 目；红线外施工道路的修补（红线内的 施工道路修补宜在合同中包干）等 2 进行现场 签证立项 2.1 项目部对现场签证进行立项，填写《现 场签证单》（若配合销售的签证立项要 项目部 现场签证 单 有销售管理部负责人的签字确认），并 下发至施工承包商，同时抄送审算合约 部 3 报价 3.1 施工承包商收到现场签证后进行估价， 施工承包商 报价单 并报监理公司及审算合约部 核量 4.1 监理公司对签证内容所涉及的工作量进 监理公司  核量意见 行审核 项目部在监理公司审核对签证内容所涉及的工作量进行审核，并将核量意见报审算合约部 项目部 核价 5.1 审算合约部收到现场签证后结合监理公 审算合约部 核价意见司、项目部核量意见及时审核承包商报 活动 步骤及说明 价 负责部门/ 输出 负责人 审算合约部将现场签证单、报价情况报相关部门及人员审批 6 审核 6.1 现场签证金额在 5 万以内的由项目部经 理审批；在 20 万以内的由区域主管领导 项目部 区域主管领 审核意见 审批；超过 20 万的由集团主管副总审 导 批。 集团主管副 总 7 执行签证内容 项目部与施工承包商进行施工协商 施工承包商接受实施签证内容 施工承包商参照《现场签证单》执行签 项目部 施工承包商 现场签证单执行情 况 证内容 施工承包商完成现场签证施工后，项目部组织完成签证实施情况的核实工作， 与监理、施工承包商共同签字确认 承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算 8 汇总每月 现场签证 8.1 审算合约部根据现场签证单及实施情况 编制《项目月现场签证变更汇总表》 审算合约部 项目每月 现场签证 结算 变更汇总 表 9 确认每月 现场签证 9.1 施工承包商对《项目月现场签证变更汇 总表》进行确认签字 项目部 结算 10 备案 10.1 区域审核合约部、集团成本管理中心 进行备案存档 审算合约部 成本管理中 负责部门/活动 负责部门/ 活动 步骤及说明 输出 负责人 心 11 进入成本 11.1 进入《成本动态管理控制流程》 审算合约部 动态管理 控制流程 步骤 权限及标准 、 重大变更：指导致产品定位，销售策略上变化的设计变更 现场签