药剂科内部控制及风险管理制度.docxVIP

实用文档 药剂科内部控制及风险管理制度 目的 加强医德医风建设，保障患者用药的平安有效合理。 范围 适用于药剂科人员及药品管理的所有方面。 具体内容 加强药剂科内部控制管理。 标准内部控制，设置不相容职务别离，药库管理人员需与药品采购人员别离。 加强内部控制的制衡性，严格控制授权审批。药品方案审批应按申请人、药剂科主任、分管院长逐一签字后才能进行采购。 不能有同一部门同时承当两个岗位。药品销售使用与收付款业务，必须由药剂科与财务科分别承当，以防止发生截留销售款项或与供给公司串通舞弊等问题。 加强药剂科风险点管理。 定期梳理药剂科相关的业务流程，分析工作中可能发生的风险点，并做根本原因的分析。