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管理责任程序部门会审 品管部曾理代表 Quality 开发部 _ Development 签名 日期 签 名 H 期 管理部 Management 签 名 日 期 资材部 Material 签 名 日 期 生产部 Production 签 名 日 期 生管部 Planing Control 签 名 日 期 作 审核 绍 理 Approved总经理 文件发行章 目的： 明确以客户要求为导向，确保质量管理系统能满足质量政策、质量目标的落实，并 透过定期的质量会议、管理审查会议来检讨质量系统切适性、充分性、有效性。 范围： 本公司有关质量制度之订定、修订、废止及质量系统运作之相关部份均属之。 权责： 3.1总经理： 质量政策之制定与颁布管理代表之任派 管理审查会议主持 3.2管理代表： 管理审查会议召集依照IS09001: 2000标准建立，实施并维持品管理系统。 向总经理报告质量系统运作之情形及改善建议确保组织倡导对客户要求的认知 与外界就质量管理系统相关事项之联系 3.3总经理及各单位主管均负有本制度成败之直接责任。 作业内容： 4.1质量政策：质量第一，送出良品，满足顾客。 品质政策其含义为：本公司内部各部门各项工作须把品质放在第一，以此原则 制造出第一品质的产品，送交顾客，以满足顾客明确或隐 合性的要求。 4.2质量目标： 由各部门主管依据公司实际情况及客户要求制定年度质量目标由管理代表汇总 计划，呈总经理核准后实施。 4.3质量系统文件： 本公司质量文件分为四阶： 一阶文件：质量保证手册 二阶文件：质量程序文件 三阶文件：作业指导书/说明书/检验规范/QC工程表 四阶文件：记录/窗体 4.4组织： 本公司组织结构（如附图一）。 职掌：本公司各阶层人员职掌依「职务说明书」执行。 4.5总经理派任品管部理事，为本公司质量管理代表。 4.6专业人员： 专业技能人员（如:内稽人员、品检、量校人员、焊锡人员、超声波人员等） 应给予适当之训练，以确保质量系统执行之绩效。 管理人员须经适当训练之人员担任。其训练依「人力资源管制程序」执 行。 4.7内部沟通： 为协调各部门之运作，公司内每周定期召开由营业、生管、生产参加的 产销会议。 品质会议以品管部理事为召集人，总经理召开及主持会议。召开时间为 每月1-3日召开上月质量会议，参加人员包括各部门主管或其指派人员， 会议记录由人事担任。各部门于会前应收集下列资料以作为会议参考： 上次会议决议事项、执行状况。 各部门质量状况提报。 临时动议。 会议决议事项。 与会人员应于（签到表）签名，未到人员应提出原因说明。 会议决议事项之跟催由各部门主管负责，下次会议时由总经理确认执行 情况，无法解决者于管理审查会议中提出讨论，（会议记录）应由各部门主 管会签后，分发至各部门。 公司所属各相关部门如有需互相配合时，用（业务联络单）作书面联络。 公司发布行政人事命令时，以公告、通知等形式进行。 管理审查 5.1管理代表于每半年定期分别召开管理审查会议，并于会议前一星期（业务联络单）通知审查小组成员参加会议。 5.2管理审查会议由总经理主持，审查小组成员由管理代表、内部质量稽核人员、 各部门主管组成。 5.3开会人员应于（签到表）签名，并推派记录将管理审查会议中讨论事项记录于 （会议记录）。 5.4管理审查会议除每半年定期召开会议外，得依实际需要召开临时管理审查会 议。 5.5管理审查会议内容： 内部质量稽核报告及检讨。 顾客回馈；过程绩效和产品的符合性； 预防与矫正措施之状况；以往管理审查之追踪行动； 可能影响质量管理系统之变动；改善的建议。 5.6管理审查会议输出： 与质量管理体系及其过程有效性的改进。 与客户要求有关产品的改进。 资源要求。 5.7内部质量稽核报告，由管理代表将稽核结果汇整分析后，于审查会议中提出报 告。必要时得呈总经理裁决改善期限。 5.8各部门主管须对质量目标。达成状况提出书面或口头报告。必要时得呈总经理 裁决改善期限。 5.9管理代表应就执行质量系统运作情形，于会议中提出书面或口头报告及检讨。 5.10于进料、制程及成品检验过程中，如有发现重大质量异常时须由品管部主管 提出矫正及预防措施报告。并于会议中检讨。 5.11管理审查会议记录于会议完毕后，经总经理核准，分发各与会人员。原稿存放 于文件管制中心。 5.12管理审查会议决议事项由管理代表指派专人追踪、确认、督导实施以达成改善 目的。 5.13管理审查会议记录，至少保存两年。 相关文件： 6.1文件与数据管制程序(XX-QUP-01) A力资源管制程序(XX-MAP-01) 6.3年度质量目标计划(XX-QUW-06) 6.4职务说明书使用窗体 业务联络单(XX-GMP-01-01A) 签到表 (XX-GMP-01-02A)