材料采购管理制度1.docxVIP

材料采购管理制度 一、原材料或零配件的采购 1、原材料或零配件的请购，先由项目部根据工程的需要提出请购计划，并同保管员进行沟通，将材料明细账记录的库存数量同项目部需要的数量进行比较，避免积压材料，工程所需的数量超过材料保管账记录的库存数量，或库存数量已达到最低库存量时，填写材料采购单。 2、填好后的材料采购单由项目部负责人签字同意采购，采购人员审查采购单上的请求是否合理，并根据市场行情进行采购，对所需资金的估算，经主管领导审批后交采购部办理。 3、采购部门应将采购过的请料单交财务部统一管理。 二、采购员必须按采购计划进行采购，对生产厂家、规格、型号、价格进行对比、产品质量必须达到国家、施工验收规范标准规定进行采购。 三、在采购的过程中严把质量关，如所采购的主材部分出现质量问题，应及时调换或退货。 四、急需性物品的采购。 1、急需性物品的采购通常由使用者直接提出。 2、请购单上需要对采购的目的、用途解释清楚，经主管领导同意后方可办理。事后补填材料采购单。 五、采购员违反规定的处理办法：采购员在采购工作中，如有损害公司利益及公司形象的，对采购员负激励200元，直至开除或送公安机关处理。 六、采购材料时，采购员必须所取相关的质量证明文件，交付现场技术人员。