武汉AAAA公司审核方案2021年度-2024年度.docxVIP

武汉AAAA公司审核方案（2021年度-2024年度）频次:本年度拟进行内部体系审核1次 方法：按部门审核的方式进行，内审小组的成员分工对不同的部门进行审核职责： 总经理5授权管理者代表负责内部审核方案的策划与管理； b）批准内部审核方案；c）确保内部审核方案实施的各项资源； d）评审内部审核方案的业绩及有效性，并批准改进事项。 管理者代表a）在每一次内部审核前评价、选择具备有能力的内部审核员组成内部审核组，并任命组长; b）批准内部审核计划，并确保实施。 c）负责内部审核方案的监视、评价和改进；d）向最高管理者报告内部审核方案的实施情况（包括改进建议）。 内审组长a）按照年度内部审核方案的内容要求编制本次内部审核实施计划； b）组织内审组学习、掌握内部审核程序的要求和审核技巧；c）组织内部审核计划的实施； d）对内审员的审核能力和表现进行评价。 综合部a）协助管理者代表对内部审核方案进行管理； b）保存内部审核方案及相关记录策划要求：每次要提前一周出内审计划，内审要有检查表 报告：形成“内部审核报告”报管理者代表/或最高管理者。 2021年初次审核 审核9001全部条 款 审核准则和范围 2022年监督审核 审核9001标准的 一半的条款 准则： a）IS09001《质量管理体系要求》； b）木公司的质量方针和质量目标； c）质量手册； d）程序文件； e）管理/工作文件； f）