工程信息系统管理办法.doc

工程信息系统管理办法（试行） 神东〔2015〕64号 总则 为提高工程管理信息化水平，促进工程信息系统规范高效运行，结合神东工程管理实际，制定本办法。 公司范围内的建设与改造项目、50万元以上核准制专项资金工程项目、工程系统参与管理的生态建设项目和科研项目等均需纳入工程信息系统统一管理。 本办法适用于所有参与工程信息系统管理、维护和使用的部门和单位。 管理职责 工程管理部作为工程信息系统的主管部门，负责工程信息系统开发和完善工作的统筹协调，负责制定工程信息系统管理考核办法，负责工程信息系统的运行管理和考核。 信息中心负责工程信息系统的技术支持和软、硬件的日常维护及数据备份工作，确保系统安全稳定运行。 工程管理部、工程项目管理公司、监理公司、质监站和造价事务所及各项目单位需明确工程信息系统分管领导和工程信息系统主管，负责工程信息系统的日常管理、维护、协调、督办和考核等工作。 工程管理部信息系统主管负责工程信息系统的总体运行维护，负责与信息系统研发小组的业务对接，负责督办工程信息系统的使用，重点督办工程管理部人员使用工程信息系统，负责工程信息系统的整体考核工作。 工程管理部项目主管对所管理工程在工程信息系统的上线运行情况总体负责，项目现场管理单位负责承包商和外委监理单位使用工程信息系统的日常监管，监理单位对承包商使用工程信息系统负有协管责任。 规划发展部、财务部、核算中心、安监局参与工程信息系统相关流程的审批工作，要按照时限要求完成审批事项。 项目落户与审批 接到计划后，工程管理部项目主管按照工程计划导入模板格式及时填写工程计划信息，信息内容必须与规划发展部计划信息一致，转发工程管理部信息系统主管，由信息系统主管审核后统一导入工程信息系统，按流程完成计划录入和审核，即完成项目在工程信息系统的落户工作。 在工程信息系统落户后，工程的设计、分解整合、招标委托、合同关联、施工、竣工和结算阶段的管理均需在系统中完成。 纳入工程信息系统的审批流程，必须由责任人在网上发起，按流程进行审批。 流程发起人应在规定时限内在网上发起相关流程，按系统要求录入相关字段信息，并根据系统提示信息按规定的文档格式上传所需审批的附件和支持性文档。 审批人接收到审批事项后，要认真核对审批界面审批信息，并按系统要求录入相关字段信息和审批意见。同时，对所上传的需审批的附件进行认真审核，并根据职责和权限填写审批意见，附件内的审批意见要与信息系统审批界面内填写的最终审批意见保持一致。 同时发给多人的审批事项，在非并发条件下，只需直接责任人审批完成即可流转至下一环节。 接收人收到发错的审批事项，要及时进行驳回或撤转。 所有审批事项要在规定的时限内办理完成。 审批流程在工程信息系统中审批结束，即为该审批事项办理完毕，可以进行后续工作。 纳入工程信息系统管理的项目，必须按流程在网上审批完成后，方可办理纸质版手续，纸质版手续必须与网上审批结果保持一致，作为工程资料进行存档。 为简化已通过工程信息系统网络审批事项的纸质版手续办理程序，规定如下： 工程管理部参与审批的流程，审批单统一由工程管理部主管签字并盖工程管理部业务章，并附该主管签字的网络审批表打印页。其中，验工计价审批表、工程竣工结算审批单、竣工验收价款结算单还需工程管理部分管领导签字，验工计价审批表需盖工程管理部验工计价专用章。 开工报告、质量监督注册手续、竣工报告审批单、工程质量认证申请书、工程结算申请表由工程项目现场管理单位（地面工程为工程项目管理公司，井下工程为矿井单位，下同）项目主管签字并盖工程现场管理单位业务章，并附该主管签字的网络审批表打印页。 限额以下的变更签证审批单，由工程项目现场管理单位项目主管和分管领导签字，盖工程项目现场管理单位业务章，并附该主管签字的网络审批表打印页；限额以上的变更签证审批单，由工程管理部项目主管和分管领导签字，盖工程管理部业务章，并附该主管签字的网络审批表打印页。 监理联系单由总监理工程师签字并盖监理单位业务章，并附总监理工程师签字的网络审批表打印页。 质量整改通知单、不合格材料整改通知单由质监站监督主管签字并盖质检站业务章，并附由监督主管签字的网络审批表打印页。 审批表单中需施工单位负责人（项目经理）签字的，由其本人签字，并盖施工单位行政章。 具体要求详见本办法附件：工程信息系统网络审批事项纸质版手续办理程序明细表。 权限和账户管理 业务类型设置、利润中心信息维护、工程编号管理、附件范本模板管理统一由工程管理部信息主管负责。 外部设计单位、监理单位和施工单位的企业信息和人员信息管理统一由工程管理部招标办主管负责新建、修改及删除，确认权限后，外委人员登录网址及账户等信息由系统自动发送至本人手机。负责人（项目经理）变更时，必须按相关规定办理变更手续后