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OEM供应商现场审核检查表 条款 标题 要求 审核发现 一 、质量与食品安全管理体系 受审核方是否被职能部门列入经营异常名录 ？是否被列入严重违法失信企业名单 ? 资质合规 1.1 受审核方是否获得合法生产经营资质 ？所提供的营业执照 、生产许可证等资质均在有效期内 （K ·O ） 。 公司应制定质量管理体系 ，并进行维护 ，以文件形式记录 。 公司应制定得到最高管理层的批准的质量方针 ，并向所有员工有效宣传 。 1.2 质量管理体系 公司应建立组织架构 ，并明确食品安全与法律的相关职责 ，形成文件 ，并贯彻到员工 。 应制定相应的程序 ，以管理所有可能影响食品的安全性 、合法性与质量的所有事件和潜在的 紧急情况 。 工厂应建立和实施 HACCP 体系 HACCP 体 1.3 基于危害分析确定关键控制点 （CCP ）。 系建立与运行 关键控制点应有效监控 。 公司应建立内审及管理评审程序 ，以确保管理层对食品安全管理体系进行定期评审 内部审核应按规定的计划完成 ，内审计划涵盖管理体系 、HACCP、良好操作规范 （前提方 1.4 内审及管理评审 案）等 。 管理团队应确保及时和有效地执行通过管理评审总结的所有纠正措施 ，保持体系的有效运行 。 公司应建立持续改进的流程 ，确保食品安全和质量管理体系的有效性 。 1.5 持续改进 现场验证上次审核的整改措施已经得到实施 ，是否重复发生 。 建立书面的产品投诉管理程序 ，明确客诉处理的流程 、职责和权限等要求 。 投诉处理程序应涵盖所有来源产生的投诉 。 1.6 投诉处理 应在记录文件 中收集所有投诉 ，并记录投诉相关信息 ，并进行数据统计 ，系统性原因分析 ， 采用纠正措施以减少投诉 公司应建立产品追溯和召回程序 ，以确保在需要 （如怀疑产品的安全性 、合法性和质量 ，或 面临信誉风险 ）时，有效追溯和召回产品 。 原辅料 、在制品 、包装 、加工助剂 、成品和待检验放行等所有物料应具有足够的标识 ，以确 1.7 产品追溯与召回 保可以追溯 。 公司应根据产品追溯和召回程序进行演