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公司差旅费报销制度 第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。 第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第五条 出差办理程序 出差申请单出差人部门姓名 出差申请单 出差人 部门 姓名 职务 代理人 部门 职务 代理人 （签字） 出差事由 日 地 期 点 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共计 天。