天然气有限责任公司整改总体方案.docxVIP

v1.0 可编辑可修改 v1.0 可编辑可修改 6 北京华油自然气有限责任公司整改总体方案 在股份公司的统一部署下，华油自然气公司依据股份公司下发的风险数据库，并结合自身特点，对 785 个风险点开展了风险分析工作，经过一个多月的努力，最终依据股份公司的要求圆满完成了任务。 风险分析过程中共觉察有把握差异的风险点 77 处，针对这些差异，下一步整改总体方案如下。 一、 目标 一是满足股份公司的要求，依据股份公司下发的风险数据 库，汇总存在的把握缺陷，制定具体的整改措施；二是结合公司的业务特点，完善公司的内部把握制度，提升公司整体治理水平。 二、 主要内容 股份公司下发的风险数据库，共