环境管理体系审核通用检查表适合各部门.docVIP

. . 环境管理体系审核通用检查表〔适合各部门〕 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 环境方针 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ ◆环境方针是否经最高管理者批准？ √ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或效劳的性质、规模与环境影响？ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架 √ √ √ ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？ ◆为公众获得环境方针提供了何种方便？ ◆公众如何获得环境方针？ √ √ √ √ √ √ ◆环境方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ √ ◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定？ ◆最高管理者是否认期评审过环境方针？ ◆如何对环境方针进展修订？ ◆评审、修订的依据是什么？ √ √