国拨资金修缮工程管理风险防控图.pdf

总务处/后勤集团国拨资金修缮工程管理风险防控图 1. 项 目可行性论证不充 1. 组织技术人员现场踏勘，与申报单位座谈、 风险点 研讨，深入了解改造需求； 分，修缮需求不明晰； 2. 项 目立项与学校总体规 2. 委托专业造价咨询公司进行投资估算编制， 项 目立项 划 突； 将我校已完或在建工程造价资料作为估算 3. 投资估算编制精度低。 风险点 防控措施 编制依据； 3. 《项 目申报书》经总务处审核、校长办公会 审批确定；保证项 目符合学校总体规划和国 家立项要求。 1. 方案设计脱离现场实际 情况，导致过度改造， 1. 组织设计单位进行充分的现场踏勘； 造成浪费； 方案设计 2. 对类似工程案例进行调研，借鉴成熟的经验 2. 改造方案不合理，不能 及做法； 满足改造需求，无法达 风险点 防控措施 3. 邀请相关领域专家对改造方案进行评审论 到预期效果。 证，保证方案合理可行。 1. 招标工程量清单缺项、 1. 组织造价咨询公司进行详细的现场踏勘，充 项 目特征描述不符及工 分了解设计意图。 工程发承包 程量偏差； 2. 委托第三方造价咨询机构进行工程量清单 2. 招标文件技术需求不准 复核； 风险点 防控措施 确、不完整，不能准确 3. 邀请技术专家对进招标文件进行充分的评 反映采购意图。 审论证。 1. 主要材料质量偏差大； 1. 建设方、使用方、施工方和监理方共同进行 2. 材料暂估价和专业工程 材料认质、认价，签字并存档。达到招标要 工程实施 暂估价确定不合理； 求的通过招标确定。 3. 现场工程变更随意； 2. 严格履行工程变更程序，逐级审批，存档备 风险点 防控措施 4. 隐蔽工程检查不到位； 查； 5. 分部分项工程验收不到 3. 隐蔽工程及分部分项工程验收须 由监理方 位。 和建设方代表签字，并留有影像资料。 1. 工程分项、工程量、计 1. 工程管理部安排专业工程师，对工程分项、 价依据等核定不准确； 竣工结算