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奖票管理制度
1、目的
为了了标准公司奖票兑换和促销费用的管理,保证奖票急时、有效、 准确的回收、兑换和销毁,增强对促销费用预提及冲销的控制,特制 定本制度.
2、适合的范围
本制度适合于公司所有奖票兑换和促销费用预提及冲销的管理.
3、责任
销售管理部：负责收回奖票真实性承诺书和奖票,进行抽查 并整理后向财务部提交结案资料及相关附件,将完成兑换的奖票转交 仓储及原籽部.
财务部：负责奖票投放时,根据生产订单预提促销费用,负 责对奖票真实性承诺书和报销单进行审核,将审核后的明细表提交信 息中心,由信息中心导入 U9 系统,参加奖票的抽查及保存期满的奖 票销毁.
审计部：负责不定期抽查奖票和奖票
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