退货索赔流程.docx

XXX 有限责任公司质量体系文件CG3002文件编号A/0版页次 XXX 有限责任公司质量体系文件 CG3002 文件编号 A/0 版 页 次 数 退货索赔流程 第 PAGE 1 页 共 3 页 1 目的 为确保由于供应商方面的原因造成的不合格品（不包含新产品）能及时有效地处理完毕而制定本流程。 适用范围 适用于供应商方面的原因造成的不合格品的管控。包括：来料（原材料、外购件、外协件）、生产过程、出货检 验以及客退品中发现的不合格品。 术语 不合格：指不满足客户要求、开发工艺要求及验收标准的物料 。退货：指由于物料不合格而需要将物料退回供货厂家。 索赔：指由于物料不合格而需要将物料退回供货厂家，并向供货厂家索取相应赔偿。 职责 质量部：不合格品的退货/索赔的主导部门，负责按照《不合格品评审处理表》发起《退货/索赔通知书》，负 责登记不合格品的供货厂家、零件图号、零件名称、数量、缺陷类型、发现工序，并跟踪《退货/索赔处理流 程》的进展。 生产部：负责协助质量部登记不合格品的零件图号、零件名称、发现工序、清点不合格的数量，配合质量部 将不合格品转移到指定位置。 采购部：由采购部牵头（技术部、财务部协助）制定《索赔金额单价标准》。负责计算索赔金额，与供应商进 行沟通，就索赔金额与供应商达成共识并反馈至财务部，并将不合格品退给供应商。 技术部：协助采购部制定《索赔金额单价标准》。 财务部：协助采购部制定《索赔金额单价标准》，并负责扣款。 公司办：保安根据出门条给予放行出门。 工作流程 5.1.1 不合格品退货索赔处理流程图 不合格品 不合格品 质量部发起《退货/索赔通知书》 采购部与供应商 就索赔金额 达成共识 采购部计算 索赔金额 财务扣款 质量部将《退货索 赔通知书》交给总经理审批 采购部将 不合格品 退给供应商 序号 流 程 责任部门 制造部 说 明 程序文件 记录名称 不合格品 采购部质量部技术部 不满足客户要求、开发工艺要求及验收标准的物料。 质量部根据《不合格品评审处理表》发起《索赔通知书》并将质量状况及不合格品数量发送给供应商，要求供应商整 改。同时将《不合格品评审单》及《索赔通知书》发往采购 部和财务部。 《不合格品评审处理表》 质量部发起《索赔通知书》 质量部生产部 质量部负责登记《索赔通知书》中的零件图号、零件名称、 《不合格品评不合格数量、缺陷类型、发现工序。 审处理表》 生产部配合质量部，将不合格品转移到退货区。 供应商质量问题需要返工、挑选供应商不能及时过来处 《 索 赔 通 知 书》 技术部改要求；第二次可按项目经理意见进行产品市场价的30~60%索赔；第三次直接按 3.1 条款执行； 技术部 改要求；第二次可按项目经理意见进行产品市场价的30~60% 索赔；第三次直接按 3.1 条款执行； 3.3 采购部根据《不合格品评审单》及《索赔通知书》计算 索赔金额。 4 质量部将《索赔通知书》交给总经 质量部 4.1 质量部在接到采购部计算完毕索赔金额的《索赔通知书》后，在两个工作日内找总经理审批，最后将签字版《索赔通 理审批 知书》交到采购部，同时抄送财务部。 5.1 采购部根据《不合格品评审单》和签字版《索赔通知书》 5 采购部与供应商就索赔金额达成 采购部 与供应商就索赔金额达成共识，确定退货时间，并要求供应 商将签字盖章的《索赔通知书》发回采购部，采购部将供应  采购部财务部 理的，由采购部通知生产部，生产部负责返工、挑选，结束 后将返修工时统计报采购，采购部以《索赔通知书》发给供应商。 由采购部牵头（技术部、财务部协助）制定《索赔金额单价标准》（技术部按工艺不同阶段进行产品索赔定价，财务部负责核价，该项定价针对于量产后阶段）。 新产品索赔，第一次可根据责任划分，对供应商提出整  《不合格品评审处理表》 《 索 赔 通 知书》 《 索 赔 通 知书》 《不合格品评审处理表》 《 索 赔 通 知 共识 商签字盖章的《索赔通知书》转交给财务部并抄送总经理和 书》 质量部。 财务扣款 采购部将不合格品退给供应商 财务部 采购部质量部制造部 6.1 财务部根据采购部与供应商就索赔金额达成的最终金额对供应商进行扣款。 7.1 采购部将不合格品退给供应商，执行退货流程。 《 索 赔 通 知书》 流程时间节点 、质量部至少一个星期统一处理一次不合格品。 、质量部发起《索赔通知书》，将质量状况及不合格品数量邮件发送给供应商，要求供应商整改，供应商须 在一周内给以答复，如有异议，必须在一周内派员重新鉴定、验证并签字确定回复或申诉，逾期不回复， 视为同意柳州市龙杰汽车配件有限责任公司的鉴定、验证。同时将《不合格品评审单》及《索赔通知书》 发往采购部和财务部。 、财务部接到质量部发送的《不合格品评审