内部审计质量控制审计项目自我质量控制流程.docxVIP

明确审计工作方根据企业方针制审批 明确审计工作方 根据企业方针制 审批 指导审计项目工 确定项目审计程 确认审计项目工作 根据工作程序集 确认工作底稿和 根据详实的材料 取证材料的真实 和证据撰写工作 按照规范要求撰 写审计报告及审 确认审计报告和 审计建议的规 审计工作资料整 进行审计工作总 结，安排审计人 部门审计委员会审计部经理审计项目组长审计人员制订审计 部门 审计委员会 审计部经理 审计项目组长 审计人员 制订 审计 计划 监督 内审 开展 复核 工作 底稿 和 审计 工作 总结 22.5.2 内部审计督导控制制度 制度名称 内部审计督导控制制度 受控状态编 号 执行部门 监督部门