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文件名称：利器管理流程文件编号：更改单号： 生效日期：版本第 文件名称：利器管理流程 文件编号： 更改单号： 生效日期： 版本 第 1 /次：A/0 页，共 2 页 1 1 目的 加强利器的发放与回收管理，避免利器与产品混淆，危及顾客在使用时的人身安全，避免伤及到公司员工。 适用范围 适用于使用利器的家纺车间，成品检验室等。 定义 所有锋利的、尖锐的生产生活工具和配件，称之为利器。 职责权限 生产线组长负责统筹所有利器，并负责利器的编号与保管。 每条生产线设立一个利器收发指定人员，负责本线利器管理，向员工发放、登记、收回更换利器。 制程检验员负责监督检查，利器工具在使用过程中是否处于有效管制之中。 工作程序 利器的采购 仓库根据实际库存数量和生产需要，以采购单的形式向计划供应部提出申请，采购单需经生产部（车间）经理、体系负责人签字确认，方可进行订购。 利器的验收 仓库根据顾客的标准要求对所购回的刀具进行验收对，不合格的刀具，需要马上通知利器管理员和采购员进行退货处理。 对合格的刀具，要及时进行登记，保存于利器控制箱内并锁好。 利器的发放 首次发放或额外发放须写申请，体系负责人签字后，仓库方可发放，车间登记于针“具管理台帐”。 5. 3.2 对所有利器进出仓库予以登记，做好出库记录。 5.3.3 定期进行利器的发放和库存盘点，做好“个人工具发放记录表”、盘点记录。 利器的更换 仓库必须严格根据“以旧换新”的原则，查验每件利器的碎片是否齐全完整，否则决不予更换。 利器的使用 各部门必须设立利器控制箱，任何利器在没有使用时必须锁在利器控制箱内，并由主管掌控钥匙。 任何人使用利器必须经由主管按编号发放，并在利器“收发记录”上登记签名。回收时主管须查验利器是否完整后再在利器“收发记录”上签名确认。发放和回收的时间必须是实际的发放和回收时间。 利器不使用，必须放在“工具袋”中。 使用者在使用过程中，如发现利器有损坏、折断等情况,要及时通知主管，并将损坏的利器完整的交回主管。 如果有碎片未找到，使用者需填写“断针无法找寻情况说明；”主管须对该员工工作区域的所有成品或半成品进行隔离并检查（或进行金属探测），确保利器碎片不在这些成品或半成品里。 利器管理员做好“断针管理台帐”。 破损的利器和碎片必须用胶纸粘贴在“断损针回收管理记录”表上并详细记录。 所有非利器的金属小配件如小磁铁，螺丝钉，订书钉等要严格控制使用数量，做好仓“库工具出入库明细”，并及时清理所剩下的小配件，以免遗落在产品和包装里。 金属探测（断针检验） 调校检测金属探测器（检针机。）金属探测器须在产品检验前，产品检验结束后，以及在每检验产品一个半小时后进行自检，确保金属探测器灵敏有效，填写检“针机灵敏度测试表”。 对半成品进行百分之百的检验，填写“检针日报表。” 对成品进行百分之百的检验，填写“检针日报表。” 对验货后的产品进行百分之百的检验，填写“检针日报表”。 利器的回收和安全销毁。 工具报废后由使用人或部门负责人通知部门利器管理员利，器管理员根据工具报废的事实填写“工具报废确认单”。 各部门主管负责收回废旧利器，并退回给仓库，对于小刀片、锥子等细小利器断裂报废者， 要找回断裂部分。 仓库负责清点废旧利器的数量并做好记录。 由仓库管理人员和体系负责人共同销毁，并拍照。 仓库管理人员填写“工具报废台帐表”，体系负责人核准保存。 内部检查 利器管理员不定期对厂内的利器使用情况进行检查，每月1 次，并如实记录在“利器检查评分表”上。 针对检查中发现的问题提出“利器整改通知书”，利器使用人员立即进行整改。 生产部追踪检查整改结果并做“利器检查报告”。 记录 6.1 针具管理台帐 6.2 个人工具发放记录表 6.3 收发记录 6.4 工具袋卡 6.5 断针管理台帐 6.6 断损针回收管理记录 6.7 仓库工具出入库明细 6.8 检针机灵敏度测试表 6.9 检针日报表 6.10 工具报废确认单 6.11 工具报废台帐表 6.12 利器检查评分表 6.13 利器整改通知书 6.14 利器检查报告