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内审控制程序 目的 规定定期进行内部审核的职责、程序和内容，以验证本公司质量管理体系的实施效果是否达到规定要求，以便发现存在问题、采取纠正措施，确保管理体系持续有效运行。 适用范围 适用于内部质量管理体系审核活动的控制。 职责 行政部为本程序归口管理部门。 公司总经理任命内审员。 审核组长负责具体实施内部质量、安全管理体系审核，编制“内部审核日程计划”和“内部审核报告”，内审员按计划要求实施审核。 行政部负责保存内部质量管理体系审核的所有记录，并协助管理者代表做好审核计划和组织实施工作。 行政中心协同管理者代表负责内部审核人员的培训，并保存培训记录。 各部门负责按“不合格报告”中的内容进行整改