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内控制度自查报告 内控制度自查报告范文 联社营业部根据舞信联[20**]88 号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于 20**年 x 月 x 日组织有关人员，认真学习了文件精神， 并成立了有邢XX 任组长，XX 任副组长，XX、陈 X、张 X、王XX 为成员的检查领导小组， 组长邢 XX 全面负责，卞 XX、张 X、陈 X 分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下： 一、基本情况 止 6 月底，营业部各项存款余额万元，较上年底上升万元各项贷款万元，较上年净 投放万元其中，逾期贷款余额 3 万元，较上年底下降 2 万元，呆滞贷款余