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【检查表】体系审核点检表 序 号 审核项 目 审核内容 是否有通过体系认证（IS09001、IS014000 等） 是否有公司组织图，是否明确了最高管理者 及各个部门的职责 体系管 理 是否合理设定公司目标并统计分析 1 有无文件控制程序？文件管制相关权责有无 明确?外来文件如何有效管制 是否有计划性地进行内部审核，管理层是否 对审核结果进行检查，问题点是否跟进改善 是否定期进行管理审查 小计 生产设备能力（生产设备清单、数量及精 度） 自动化设备保有量（自动化系统确认） 2 技术 工装检测能力（检测设备清单、数量及精 度） 技术人员资格证书：高级技术资格人 数，一般技术资格人数 解决问题和根因分析技巧 小计 是否有在交货前及时通报相关交付情况，以 确保交付的安全稳定 3 采购/ 业务 是否制定近期生产计划以控制生产进度，满 足订单交期 生产计划是否保持适当弹性以应会客户紧急 订单 小计 212 22 22 210 22 22 供方自评 配分 2 2 2 2 2审核记录 制程管 理品质管 控2220 00生产设备和检验设备是否有操作保养作业说 明 制程管 理 品质管 控 2 2 20 00 设备定期保养标准及记录车间温湿度管控是否满足设备要求 5S管理是否有产品生产工艺流程图 关键设备参数管理零件的标识是否清楚（己完成工序、合格、 不合格等），有无条码管理系统 是否按照规格区分整理