产品及制程风险评估表.pdfVIP

怡富包装（深圳）有限公司 产品风险评估分析表-加工过程的风险1 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任者 风险的描述 备注 抱怨等对公司心怀 员工教育 日常 生产部 人为蓄意破坏 低风险 不满的员工 入口门警监视 随时 门卫 关键区域的上锁等的管理 随时 生产及品管 监控视频 24小时 监控负责人 管理者监视 作业过程中 班长、代理等 物 金属异物 一、原辅料料初加工等带入； 1、 对利器等每日专人检查发放，同 利器每日检查； 管理者 低风险 理 二、加工器具及设备零部件金属时保持记录； 等损坏混入； 2、 加工场所有设备的易脱落零部件 登记； 3、 由专人对每日零部件按班前、班 后、生产中每两小时时行检测查并记 录； 4、 负责人培训上岗；5.过程严控； 物 硬质塑料、玻璃制 1、 玻璃及塑料等工具器的破损 1、 玻璃、塑料等制品严格登记； 每日品管班前检查 品管负责人 低风险 潜在的污染区域： 理 品 混入； 2、 玻璃器具进行附膜防护； 1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗； 2、 机器零部件及设施配件等的 3、 品管针对性检查； 3、 照明的玻璃灯具； 异物故障破损混入 4、 机修人员针对性检查； 4、 玻璃的温湿度计； 5、 化工品的包装桶； 6、 产品用塑料筐； 7、 原料塑料叉板等 清洗与更换 1、 严格按清洁计划进行工器具清洁； 2、 玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员 更换 怡富包装（深圳）有限公司 产品风险评估分析-加工过程的风