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山东凤祥—爱迪西股份有限公司 文件编号：FX/QM 5.1 标题： 程 序 文 件 修改状态：00 生效日期：2004.5.15 目的 管理评审控制程序 页 码： 第 1 页 共 3 页 对公司的质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。 相关文件和术语 相关文件 FX/QM 4.1 文件控制程序FX/QM 4.2 记录控制程序FX/QM 8.8 改进控制程序 术语 管理评审 为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 职责权限 总经理负责主持管理评审活动。 管理者代表负责对管理评审计划进行审核，负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进的建议，负责编写管理评审报告。 综合管理部负责编制管理评审计划，负责收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提 出的纠正预防和改进措施的实施工作。 工作程序 管理评审的计划 正常情况下，公司每年至少进行一次管理评审。 公司在经营的过程中，也可根据公司的实际情况，如下列情况下，由总经理提出，进行临时性管理评审。 当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； 当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时； 当法律法规、标准及其它要求发生变更时； 外部环境发生重大变化时； 质量管理体系建立之初或质量管理体系发生重大变化时。 总经理认为必要时 修改/日期 审核/日期 批准/日期 山东凤祥—爱迪西股份有限公司 文件编号：FX/QM 5.1 程 序 文 件 标题：  管理评审控制程序 修改状态：00 生效日期：2004.5.15 页 码： 第 2 页 共 3 页 管理者代表于每年 1 月份编制年度管理评审计划，经总经理批准。 管理评审计划的内容应包括： 评审目的； 评审范围； 评审依据； 评审的内容； 评审的时间安排； 管理评审的内容 管理评审输入一般包括 审核的结果； 顾客的反馈； 过程的业绩和产品的符合性； 预防和纠正措施的状况； 以往管理评审的跟踪验证结果； 可能影响质量管理体系的变更（如组织的结构、产品的结构、资源发 生的重大改变与调整，相关的法律法规更新）； 改进的建议。 管理评审的准备 11 月底，各部门负责人按总经理批准的管理评审计划的要求，准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 综合管理部于 12 月底将各部门准备资料进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间地点、参加人员、评审的内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审人员。 评审会议 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加；参加评审会议的人员对 《管理评审通知单》的评审内容进行评审；管理者代表或其指定人员对评审会议内容进行记录。 管理评审的输出 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），对评审后改进活动提出的明确要求作为管理评审的输出。管理评审的输出包括： 修改/日期 审核/日期 批准/日期 山东凤祥—爱迪西股份有限公司 文件编号：FX/QM5.1 标题： 程 序 文 件 管理评审控制程序 修改状态：00 生效日期：2004.5.15 页 码： 第 3 页 共 3 页 质量管理体系过程及相应文件是否有修改的必要； 与顾客要求有关的产品的改进； 为质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 对以上评审结果所需采取的跟踪措施； 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； 质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新。 管理评审报告 管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准， 由综合管理部发放到相应部门。 管理评审报告的内容包括： 评审目的； 评审日期； 参加评审人员； 评审内容及结论； 采取的纠正措施和改进措施。 纠正预防和改进措施的实施和验证 综合管理部根据会议评审结果填写《纠正预防措施报告》中不符合事实栏和原因分析栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并执行。 如果评审结果引起体系文件的更改应执行《文件控制程序》。 综合管理部根据《改进控制程序》的规定对上述措施实施情况进行跟踪验证。 评审记录 管理评审相关记录由综合管理部按《记录控制程序》负责保存。 相关记录 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 纠正预防措施报告 签到表 修改/日期 审核/日期 批准/日期