M0503产品审核控制程序.docx

编版号：QE/GSP-M05-03本： 编 版 号：QE/GSP-M05-03 本：A 修改状态：0 产品审核控制程序 PAGE PAGE 1 of 3 目的 对交付前的产品进行符合性评审,满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态实施 有效的内部产品质量审核。 范围 本程序适用于本公司内部产品质量的审核。 术语 产品质量审核 确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标 的、有系统的、独立的检查。 产品缺陷级别（A、B、C） 缺陷 缺陷特征/后果 级别  立即整改措施 后续整改措施 肯定引起顾客强烈不满，致使 产品不能被接受的缺陷 对已有零件进行隔离、挑选 对过程和检验活动进一步分析 人身危险，不满足法规， ? 通知用户厂以及风险 认真完善纠正措施并落 汽车不能使用 评判 实 产品卖不出去/功能没能 ? 制造过程/检验过程中 提供过程能力和零缺陷 足 非常严重的外表面缺陷 的纠正措施，必要时检 验全部制造过程和检验过程 的证据 措施有效性检验 必要时更改技术条件 会引起顾客的不满和抱怨的 ? 对过程、对最终产品增 缺陷 强检验措施 ? 预计功能会出现故障 ? 必要时对准备出厂产 影响使用性 品 100%检验 那些要求极高的顾客会提出 的抱怨 对使用或者运行无影响 的偏差 使用性能不受到削弱 通知用户厂以获得对整改措施的同意 流程 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 Ⅰ ① 控制计划 年度产品质量审核计划表 检验和试验控制程序  年度产品审核计划 审核组长管 理 者 代表 批准 N 临时性审核需求 ② 批准 / Y Y N  产品审核计划  审核组长管 理 者 代表 存档 ③ 审核策划 / 产品审核检查表 审核组长 审核实施 ④ 发现 C 级缺陷  Y 通知相关部门  产品审核规程 产品审核检查表 产品审核记录表  审核组长相关部门 N ⑤ 汇总分析 / ⑥ 执行纠正预防措施控制  不符合项报告产品审核报告 纠正/预防措施单 审核组长责任部门 提出措施 程序 /纠正/ / 纠正/预防措施单 责任部门 / 纠正/预防措施单 管代 存档 / 产品审核报告 审核组长 实施措施 ⑧ 跟踪验证 ⑨ 年度报告 流程说明 ② 品管部依据年度产品审核计划编制《产品审核规程》确定审核项目。 ③ 内审员按照《年度产品审核计划》进行产品审核，按《产品审核规定》的内容，对合格入库待发和生产现场合格入库的产品采取随机抽样的方式进行审核，并做好《审核检查表》及《产品审核报告》。 ③审核组按照《产品审核规程》以及《产品审核计划》,对审核产品实施随机抽样,并对抽样的样本编号, 对产品审核项目逐项进行检测,将检测中发现的A,B,C 缺陷数记录在《产品审核记录表》的对应产品序号中。 ④ 产品审核中发现的Ｃ级缺陷，及时向有关部门口述反映，迅速制订纠正措施或递交质量审核例会进行处理。 ⑥ 产品质量缺陷的责任部门，依据审核报告中提出的纠正措施要求或建议，制定纠正措施并组织实施。 ⑧ 管代负责对措施实施情况跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 ⑨产品审核实施的所有文件,资料,质量记录由审核组长整理后,交综合部保存,年底整理归档,具体按《质量记录控制程序》执行。 注：1.纠正措施涉及到的有关技术文件的更改按《文件控制程序》执行。 2.审核组成员在审核前,应对审核产品的图纸,技术规范和标准要求,更改级别,批号,生产部门,生产日期进行了解,并掌握产品的关键和重要性要求。 名称编号 名称 编号 状态 收集人员 保存期限 原件 审核组长 年度产品质量审核计划 WI-M05-03-01 三年 复印件 管理者代表 原件 审核组长 产品审核计划 WI-M05-03-02 三年 复印件 管理者代表 产品审核检查表 WI-M05-03-03 原件 品管部 三年 6.需要保存的文件和记录 名称 编号 状态 收集人员 保存期限 原件 审核组长 不符合项报告 QR-M05-03-01 复印件 管理者代表 三年 复印件 责任部门 产品审核报告 QR-M05-03-02 原件 复印件 审核组长 管理者代表 三年 纠正/预防措施单 QR-M6-01 原件 审核组长 三年 编制： 审核： 批准：