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达诺尔公司入库、发货流程控制图
采购申请单
市场部依据订单或订购合同
仓库、生产部或其他部
发货单
配货
编制发货单,并签字确认。
签字确认
批准
总经理和采购经理
仓库管理员按照库存情况,配置符合要
采 购
A、B类物资必须在合格供应商处采购
QC依据产品发货要求书,确认配置是
否符合要求,QC配置合格的COA,QA
确认后,一并交还给仓库管理员。
仓库填写报检单送至QC
待检
QC抽检时,开出抽检单采样
车辆调度员确认车辆
退货
QC依据相关文件检测
QC依据检验结果确定是否入库
QC确认是否可以让步处理
生产调度员组织人员搬运,仓库监
控装运产品是否符合配置要求。
入库
各部门按使用需要填写领料单
跟车人员确认所带资料是否满足公
司文件规定,资料是否齐全,能够
处理和客户的交接工作,知晓如何
处理运输途中的一些突发事件。
使用部门填写报废申请,仓库留底报账
注: 1、本流程隶属于《质量持续发展管理规定》DR/Z-0716-2009-A。
2、本规定自2008年7月1日起开始执行。
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