后勤服务中心廉政风险点及防控措施表.docxVIP

后勤服务中心廉政风险点及防控措施表 本部门在业务流程、制度机制和外部环境 风序 等方面存在或可能存在的廉政风险 险号 等 风险内容 表现形式 级  防控措施 “ 三重一 大” 事项的决策 在重大后勤服务工作决策、部门内重要干部任免、重要项目安排和大额度资金 使用等方面，有可能会出现未严格按照 1 议事程序和集体决策，领导一人决策或 违规决策，可能造成决策出现短期行为或失误。 在中心收支管理等财务管理方面，有可能存在没有严格执行相关财经规章制 度；在收费管理等方面可能存在没有严  规范管理，建立健全内控机制，制订并落实部门“三重一大”事项决 策制度和中心主任办公会议制度， 规范会议和决策程序。 严格执行国家财经法律法规和学 财务管理 格执行相关程序进行报批的行为；在大 校的规章制度，健全中心相关财务 与监督工作 资采购和工程维 额资金使用方面可能存在没有经办公会议集体决议的行为；在各类经费支出和使用过程中可能出现未认真履行财务监督审核职能，可能导致监督工作不规范， 造成监督不到位。 在物资采购及工程维修改造项目招标工作过程中，有可能出现按学校有关规定 1 管理制度，规范收费行为，规范业务流程，明确审批权限，履行财务管理职能，把好财务监督审核关 时刻警醒和要求有关管理人员在思想上始终保持高度警觉，拒绝物 修改造项目招标工作 人事管理工作 员工分