医药行业年度仓库盘点流程.pptVIP

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2022-11-18 发布于重庆
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医药行业年度仓库盘点流程.ppt

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流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：流程拥有者：财务部时间储运部开始财务部准备盘点单 (要求连号) 领取盘点单初次盘点收取盘点单,并作出汇总 B 每年末冻结一切出入库及库存移动定义每一个存储区域的盘点负责人将盘点单发放到各存储区盘点人对比盘点结果与帐面库存 1 2 3 4 5 6 7 8 第一页，共五页。流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：流程拥有者：财务部时间 B 库存调整调查并书面报告差异产生原因审批调整帐务结束对差异品种复盘对比盘点结果与帐面库存储运部财务部财务经理/总经理 9 10 11 12 13 14 第二页，共五页。流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号：流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1. 每年末开始盘点时,储运部冻结一切库存的收、发、移动操作库存活动冻结 2. 财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号盘点单盘点单 3. 储运部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单 4. 储运部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长按存储区域的盘点负责人 5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员 6. 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核盘点单记录盘点单记录 7. 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总盘点单记录盘点汇总表盘点汇总表 8. 对比库存帐,比较差异盘点汇总表库存帐初盘差异报表初盘差异报表 9. 对比差异报告,由储运部对差异项进行复盘差异报表 10. 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异复盘结果复盘差异报表复盘差异报表第三页，共五页。流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续)流程编号：流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 11. 储运部分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请初盘/复盘差异报告年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请 12. 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请审批申请 13. 储运部根据审批情况作库存差异调整差异报告已得到审批的调整申请库存记录调整 14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整差异报告已得到审批的调整申请库存财务记录调整第四页，共五页。