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特许客户换货流程 物流主管 客户 仓库主管 司机 财务部经理 填写换货申请 审核 按确认表货品发运 仓库收货并输入电脑 收货确认 财务做帐 按收货数输入电脑 换货申请表 换货确认表 收运输公司通知 申请提货 提货 电脑收货单 电脑收货单2 电脑收货单1 托运单 存档 第一页，共三页。 特许客户换货流程说明 流程编号： 流程名称：特许客户换货流程 一 、目的：规范特许客户的换货工作 二、原则：换货根据与客户所签定合同，按照换货期限、换货率，控制接受客户提出的换货申请。 三、适用范围：适用于丝蒂玛特许加盟客户。 四、流程说明： 五、相关表格 序号 执行人 内容 1 特许客户 将需要申请换货的款号填写换货申请表，传真到公司物流主管。 2 物流主管 收到申请表当天按合同所定的换货率及换货时间审批申请换货货品是否符合换货条件。填写换货确认表。传真给客户，换货确认单存档。 3 特许客户 按换货确认表进行装箱发运，传真托运单。 4 物流主管 托运单存档及收跟踪。 5 仓库主管 收到运输公司通知后向行政部申请汽车提货。 6 司机 提货运到仓库。 7 仓库主管 当天将所退货点数入库（检查货号是否符合，货品质量是否有问题）。 8 仓库主管 输入电脑，打印电脑收货电脑单并传真公司物流主管。 9 物流主管 收传真后按单输入公司电脑系统，打印两联电脑单。 10 物流主管 电脑单传真给客户。 11 物流主管 第二联物流主管存档。 12 财务部经理 第一联财务部存档。 第二页，共三页。 内容总结 特许客户换货流程。流程编号： 流程名称：特许客户换货流程。将需要申请换货的款号填写换货申请表，传真到公司物流主管。收到申请表当天按合同所定的换货率及换货时间审批申请换货货品是否符合换货条件。当天将所退货点数入库（检查货号是否符合，货品质量是否有问题）。输入电脑，打印电脑收货电脑单并传真公司物流主管。第一联财务部存档 第三页，共三页。