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物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A 类：建筑钢材、黑色金属等。 B 类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配精品文档放心下载 件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直感谢阅读 接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1 需求使用单位及承包人 2 。2 主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3 。1 月度物资需求计划 3.2 紧急物资需求计划 4 、采购的方式分类 4 。1 固定厂商、长期报价采购 4.2 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5 。1 延期付款. 5 。2 货到后分期付款。 5.3 货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6 。1、采购合同、计划的批准、签订。 6 。2 采购付款的批准. 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1 审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2 审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1 采购合同的批准、签订。 2 。2 采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1。1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20 日前填写精品文档放心下载 《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月精品文档放心下载 度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随精品文档放心下载 时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2 《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》感谢阅读 经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领精品文档放心下载 导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资精品文档放心下载 需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资感谢阅读 基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的感谢阅读 品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，感谢阅读 经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施感谢阅读 《物资采购实施程序》. 3、物资采购实施程序 3 。1 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》感谢阅读 先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有精品文档放心下载 关资料后，根据采购物资的缓急程度 ,参考市场行情及过去感谢阅读 采购记录或厂商提供的资料 ,除经批准的紧急特殊情况外 ,精品文档放心下载 必须精选三家以上的供应商进行询价。 3.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入感谢阅读 分析,拟订议价方式及各种有利条件 ,和经批准的采购方式精品文档放心下载 向厂商议价。 3。3 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式谢谢阅读 等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材精品文档放心下载 设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。精品文档放心下载 必要时与供应商签定《购货合同》 ,按合同审批程序各级审精品文档放心下载 核后再进行采购。 3.4 召开采购领导小组会议审议批准。 4 、采购物资验收入库工程程序 4。1 采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资感谢阅读 的主管部门对采购物资进行检验或验证。 4。2 检验或验证合格后，由采购人员和现场或项目部填写各精品文档放心下载 类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记感谢阅读 入库。 5、采购物资付款工作程序 5.1 采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》精品文档放心下载 或《采购物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审精品文档放心下载 批流程批准后办理预付款手续。 5。2 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购谢谢阅读 物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资感谢阅读 询价议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据精品文档放心下载 公司财务报销的有关规定,经审批流程批准后办理报销付款精品文档放心下载 手续。 四、规定与标准 1、物资需求(采购）信息传递规定 1.1 物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》感谢阅读 或《紧急物资需求计划》上将所需物资的相关要求说明 ,特谢谢阅读 别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特谢谢阅读 殊要求。 1。2 所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在感谢阅读 《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上精品文档放心下载 注明相关事项。 1.3 物资需求使用单位也要及时掌