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质量管理体系文件编制（修订）
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页脚内容
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条款 检查内容 文件依据 检查方法和要点 检查结果记录 判定
序号
Q:5.5.1
1 E:4.4.1 J:6.2
职责权限的变化
《质理/环境管理体系手册》
《质理/环境管
询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？
本部门的经营目标有哪些？
抽查近 1-3 个月和年度目标考核记录，本部门的
2 Q:5.4.1 质量目标 分目标是否已完成？ 理体系手册》
没有完成的原因是什么？
现在有哪些改进措施？效果如何?
E:4.3.1
3
4.4.6
环境因素运行控制
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