变电站第主变扩建工程监理项目部“五查五严”风险隐患排查治理问题清单.docx

玉湖220kV变电站第3台主变扩建工程监理项目部“五查五严”风险隐患排查治理问题清单 检 查方面 检查项目 检查内容 牵头部门 配合部门 执行单位 自查单位 存在问题隐患（具体描述） 专业管理部门 整改方案 计划整改时间 是否消除 整改完成时间 一、查思想认识、严明政治规矩 1.查政治意识是否树牢 1. 坚持政治标准，是否把企业政治性作为第一属性，做到政治立场不移、政治方向不偏。 办公室 党建部 各县公司、直属单位（二级机构）、建元集团及其下属单位 监理项目部 是 2. 坚持政治眼光，是否把讲政治作为第一要求，体现在坚决贯彻中央部署行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上。 监理项目部 是 3. 强化政治敏感性，是否从讲政治的高度看待问题、审视工作，善于从一般事务中发现政治问题，从倾向性、苗头性问题中发现政治端倪。 监理项目部 是 2.查安全思想是否到位 4. 检查深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述情况。 安监部 办公室 各县公司、直属单位（二级机构）、建元集团及其下属单位 监理项目部 已落实 5. 检查安全发展理念在工作实践中落实情况，是否存在口头上重视、行动上漠视的问题，是否存在片面追求速度规模、忽视安全底线，在工程建设、生产组织中是否存在盲目抢工期、压缩合理工期、风险辨识管控不到位、冒险组织作业等现象。 运检部建设部市场营销部 安监部 监理项目部 已落实 6. 在安全保障上是否存在安全投入不足、安全机构设置不够、关键岗位和核心人员配置不到位等问题。 财务部人资部 安监部 监理项目部 否 3.查侥幸心理是否存在 7. 检查干部员工是否对安全工作缺乏敬畏，思想麻痹，对风险隐患熟视无睹，对其后果的严重性、危害性认识不足。 安监部 运检部市场营销部建设部互联网办调控中心 各县公司、直属单位（二级机构）、建元集团及其下属单位 监理项目部 否 8. 检查干部员工是否对安全工作存在侥幸心理，对通报的事故事件没有举一反三、引以为戒。 监理项目部 否 9. 检查领导干部是否存在管理违章，作业人员是否存在习惯性违章等行为。 监理项目部 否 二、查制度体系、严肃制度执行 4.查管理制度是否健全完善 10. 检查风险防控、隐患排查治理的管理制度、管理流程、管理方法、管理手段是否科学完善，是否与日常工作紧密结合、与承担的责任相匹配。 安监部 安全生产专项整治各相关本部门 各县公司、直属单位（二级机构）、建元集团及其下属单位 监理项目部 是 11. 检查安全生产专项整治规章制度“立改废释”工作开展情况。 监理项目部 已开展 12. 检查生产、基建、产业等业务优化调整后管理制度同步更新改进情况。 运检部市场营销部建设部建元集团 办公室安监部 监理项目部 已落实 5.查工作机制是否有力有效 13. 检查是否存在有制度不执行，凌驾于制度之上，导致制度空转、责任失守的问题。 安监部 安全生产专项整治各相关本部门 各县公司、直属单位（二级机构）、建元集团及其下属单位 监理项目部 否 14. 坚持问题导向，针对安全事故事件、安全巡查、“四不两直”督察发现的问题，是否追根溯源、查找管理漏洞。 监理项目部 是 15. 检查在专业管理、各类工程项目管理、新业务新业态管理上，是否存在部门权责边界不清晰、管理流程不畅通、相互推诿扯皮的情况。 运检部市场营销部建设部互联网办建元集团 安监部 监理项目部 否 6.查监督作用是否充分发挥 16. 检查是否存在因监督缺位失位、约束不力，导致出现问题无人提醒问责、存在风险漏洞的问题。 安监部 安全生产巡查工作各相关本部门 各县公司、直属单位（二级机构）、建元集团及其下属单位 监理项目部 否 17. 检查各单位安全巡查、“四不两直”督察、反违章工作开展情况，发生的安全事故、责任事件“四不放过”“一票否决”考核追责情况。 监理项目部 已开展落实 18. 检查省公司《关于组织开展国家电网公司安全生产巡查发现问题整改工作的通知》（浙电安委会〔2020〕1号）、《2020年安全督查情况通报》（浙电安字〔2021〕5号）和公司《国网绍兴供电公司关于印发国网浙江省电力有限公司安全生产巡查“回头看”问题整改工作方案》（绍电安〔2021〕36号）以及正式印发给各单位巡查问题举一反三、整改落实情况。 监理项目部 已落实 三、查安全管理、严细落实责任 7. 查安全职责是否明确具体 19. 检查各级领导班子成员“职责清单”和年度“工作清单”制定执行情况，是否存在管业务与管安全脱钩、管生产与管安全脱链的情况。 安监部 各部门 各县公司、直属单位（二级机构）、建元集团及其下属单位 监理项目部 否 20. 检查全员安全责任清单动态管理和落实执行情况，是否与岗位职责相匹配，是否在每一个关键环节、每一个重要领域都明确安全