双重预防机制建设与运行方案.doc

双重预防机制建设与运行方案 序号 内容 实施步骤 计划日期 责任部门 责任人 备注 1 成立组织机构 成立以总经理为组长，分管副总经理为副组长，安全、装备、生产等部门领导及各实业部主要负责人为成员的双重预防机制建设工作领导小组，同时明确主要负责人、分管负责人、各成员单位（部门）的具体工作职责，制定下发双重预防机制建设推进方案、管理制度、作业指导和考核办法。 2018.7月 安监部 2 编制体系文件、全员宣贯 双重预防机制推进试运行阶段，结合山东省《冶金行业安全生产风险分级管控体系实施指南》《冶金行业安全生产隐患排查治理体系实施指南》等编制《安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系建设推进方案》《安全生产风险分级管控与隐患排查治理制度》等相关文件。 在全员宣贯方面，公司组织各单位推进小组成员进行双重预防机制建设知识培训，并聘请专家对以上人员和中层以上管理人员进行基础知识培训；由各单位推进小组成员对全体员工分层级逐级进行宣贯培训。 2018.8月 安监部 3 风险点划分 一是设备设施类，包括部位、设施、场所和区域，如高炉本体、供风系统、喷煤系统、煤气柜、过跨车等； 二是作业行为类，包括常规作业、危险（特殊）作业活动，如点检作业、高温熔融金属吊运、易燃易爆区域动火作业、有限空间作业、高处作业等。 2019.10月 各实业部 各实业部部长 4 危险源辨识 针对设施设施风险点采用安全检查表法（SCL），将危险源所在部位作为检查项目、明确检查标准及针对该危险源所采取的现有控制措施，逐项排查辨识； 针对作业活动类风险点，选用风险矩阵法（LS）进行，分析可能导致的事故类型，明确针对该类危险源所采取的现有控制措施，从人、物、环、管四方面逐项排查辨识。 2018.11月 各实业部 各实业部部长 5 风险评价分级 选用风险矩阵进行风险评价，根据法律法规及标准要求结合公司安全生产目标制定风险评价准则，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，对评价出的风险程度是否可接受予以确定。 2018.12月 各实业部 各实业部部长 6 确定控制措施 根据危险源辨识及评价情况，从工程技术、管理、培训、个体防护、应急五个方面，重新制定管控措施，对风险点进行全面管控。 2019.1月 各实业部 各实业部部长 7 分级管控 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。 一级风险为重大风险、红色；二级风险为较大风险、橙色；三级风险为一般风险、黄色；四级风险为低风险、蓝色。 2019.2月 各实业部 各实业部部长 8 编制隐患排查清单 根据分级管控原则确定各层级隐患排查范围，根据危险源具体管控措施确定各层级隐患排查内容，根据风险程度和具体情况确定隐患排查频次，最终形成各层级、各岗位的隐患排查清单。 2019.3月 各实业部 各实业部部长 9 风险告知 各单位对一、二级风险点和重点岗位的三、四级风险点进行现场告知， 岗位以风险告知卡的形式进行风险告知。 2019.3月 各实业部 各实业部部长 10 实施隐患排查 全员参与，严格按照隐患排查清单落实隐患排查。 2019全年 工业区全体单位 各单位部长 11 实施隐患整改 隐患排查发现问题，对于一般隐患，能当场整改的责令责任单位立即整改，当场整改不了，隐患排查单位下达整改通知单，给予一定期限限期整改，责任单位签字盖章确认，整改完毕责任单位填写隐患整改反馈单送排查单位，排查人员验收确认，形成闭环管理。 2019全年 工业区全体单位 各单位部长