2022发票管理办法处罚办法5篇.docxVIP

本文格式为Word版，下载可任意编辑 — PAGE \* Arabic 1 — 2022发票管理办法处罚办法5篇 对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收;怎样写现行发票管理方法?下面我给大家带来现行发票管理方法5篇,仅供参考,希望大家喜欢!  现行发票管理方法 篇1  为规范员工操作，对发票进行严格管理，有效操纵发票开据状况，特制定以下发票管理制度，望前台员工严格执行。  一、发票备用  1、前台发票实行备用金管理制，即前台发票每日标准额度为10000元。  2、该金额已足够平日散客开据发票，团队退房应由前台通知财务提前准备发票，由财务处直接给团队开据发票。  二、发票开据登记  1、客人在前台办理退房手续时主动提及开据发票，接待员按客人在本酒店的实际消费金额给客人开据发票。  2、在结账单备注栏上注明(已开票，客人签字)字样，并邀请客人签字。若客人未开据发票，则在结账单备注栏上注明(未开票)字样，则不用客人签字。  3、结账单上会显示本次消费金额，及应退款金额等消费信息，应再次邀请客人签字确认。  4、若客人开据发票，则结账单上会有客人的两个签字，若客人不开据发票则结账单上只会有客人的一个签字。  5、前台接待应将开了发票和不开发票的结账单分开存放，以便财务核对。  6、在发票开据登记表上登记房号、客户姓名、消费金额、开票金额及经手人。  三、发票金额核对  每日收银箱内剩余的发票金额加上发票开据登记表上的金额应必需等于10000元。  四、发票补充  1、财务部每日早上应派专人到前台对发票进行核对和补充。  2、清点收银箱剩余发票的金额，然后加上发票开据登记表上的金额是否为10000元。  3、把已开据发票的结账单拿出来再次核对金额。  4、将已开据发票的总金额补给前台。  5、将已补充发票的结账单和未开票的结账单带回财务部。  五、任何人若将酒店发票据为已有，处以__年元罚款，并开除。  本制度自通知之日立刻执行。  现行发票管理方法 篇2  1.0目的  因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、俭约的原则，根据公司的实际状况，特制本管理制度。  2.0适应范围  适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、加入外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。  3.0职责  3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴;  3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;  3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准;  3.4总经理负责特别或重大事项的费用报销单据的最终批准;  3.5财务部复核后操纵度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。  4.0程序  4.1出差申请与借款：  4.1.1员工因公出差(经常性外出的购买与送货人员除外)，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关工程，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。  4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际状况核定，因公务需要、意外灾难或患病滞阻，需延后回厂时，以电话告诉部门或从事行政部经理，待回来后补办出差或请假手续。  4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》(一式两联)的第一联交部门主管，作为出考勤依据，其次联由出差人员自己保存，待出差回厂时作为注销凭证，交给财务部。  4.1.4出差人员必需提前准备好出差所需用品，并根据《出差用品检查清单》对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利，不误事务。  4.1.5出差人员必需对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、(副)总经理审批后，方可到财务部借款。  4.1.6财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。  特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。  4.2出差借款流程：  出差人员填写《借支单》—部门经理确认—总经办审批—财务部借款  4.3费用报销流程：  出差工作汇报—填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据—部门经理核实—财务部核对—总经办核准—财务部报销  4.4出差报销标准：  4.4.1国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等，其标准如下：  4.4.2国外出差：  4.4.2.1员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批准。  4.4.2.2公