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审计部 绩效考核指标 一、 度绩效考核表 序号 考核指标 权重 目标值 评分标准 实际值 加权得分 一、流程/运营/管理方面(90%) 1 审计部工作计划完成率 40% 2 审计分析报告 50% 二、学习/能力方面（10%） 1 审计部人均培训时间 10% 得分合计 ∑得分 1 二、考核指标说明 (一) 流程/运营/管理 (90 ％) 1、审计部工作计划完成率 指标名称 审计部工作计划完成率 指标定义 部门实际完成工作情况与工作计划对比 设立目的 从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量 分值比重 40% 计算公式 已完成计划任务量/工作计划任务量 相关说明 无 数据收集 总经理办公室 数据来源 审计部实际完成工作统计 统计周期 季度 2、审计分析报告 指标名称 审计分析报告 指标定义 审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价 设立目的 从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值 分值比重 50% 得分计算 《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50% 相关说明 根据《审计分析报告评价表》评分计算得分 数据收集 总经理办公室 数据来源 审计分析报告评价表 统计周期 季度 表 1：审计分析报告评价表 序号 评价要项 得分 权重 加权得分 1 审计制度和流程的明确性和规范性 15% 2 审计分析报告提交的及时性 15% 3 审计分析报告准确性 20% 4 审计分析报告对公司决策的参考作用 15% 5 审计分析报告的全面性和完整性 15% 6 审计分析报告的公正性 20% 总分 100% 注：得分采用 100 分制计分，共分五档：100 分表示优秀；80 分表示良好；60 分表示一般； 40 分表示待改进，0 分表示不合格 （二） 学习/能力 (10％) 1、人均培训时间 指标名称 人均培训时间 指标定义 反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。 设立目的 设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。 分值比重 10% 计算公式 培训总时数（小时）/部门总人数 相关说明 培训总时数（小时）=∑培训时间（小时）×培训人数 2 数据收集 人力资源部 数据来源 审计部 统计周期 季度 3