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销售发货业务流程风险控制.docxVIP

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  • 2022-11-27 发布于江苏
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销售发货业务流程风险控制.docx

    销售发货业务流程与风险控制不相容责任部门 销售发货业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 财务部 销售主管 销售员 仓储部 运输部 客户 段 如果销售未经 适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企 业遭受损失 开始 审批 2 审核客户订单 3 签发产品发货单

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