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企业内部控制关联方界定流程.docxVIP

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  • 2022-11-28 发布于河北
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企业内部控制关联方界定流程.docx

    企业内部控制关联方界定流程 关联方界定流程 业务流程 序 责任 号 部门/人 配合/支持部门 不相容职责 监督检查 相关方法 制度 1 财务部 检查信息是否真实、全面、无漏项 《关联交易管理办法》 收集信息  2 财务部 检查交易对象的 审核 确定是否按规定 审批 程序报批 检查是否在交易  《关联交易管理办法》 《关联交易 3 确定交易对象 财务部 审核 行为发生之前进 行背景调查 管理办法》

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