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内部审核检查表 审核方:管理层 审核员： 刘青才 日期: 2016 年5 月16 日 标准条款号 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性判断感谢阅读 4.2 1. 质量手册说明的剪裁细节 查《质量手册》（AP-QM—01）： 符 合 文件要求 是否合理? 体系没有删减内容 符 合 5。1 2.质量手册内容的覆盖面是否 谭总回答： 符 合 管理承诺 完整? 1、为了保证体系的有效性,实现持续改进的目标，公司通过建立质量方针、 5。2 1.最高管理者对其建立和改进 质量目标指导质量管理活动，并质量方针和质量制作成标牌将其公布与公司 以顾客为中 心 质量管理体系的承诺能够提供 主要通道口，使员工理解并遵照执行。谢谢阅读 那些证据? 2、公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项 2.最高管理者采取了哪些相应 必备的议程,使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举 措施将满足顾客要求和法律、法 行在新、老员工质量意识方面的培训,满足顾客要求和法律法规要求的重要性 规要求的重要性传达给组织的 就是其中主要内容。感谢阅读 成员？ 3、随机抽查3 名员工，均认为满足顾客要求和法律法规要求不仅关系产品在谢谢阅读 3.组织的成员如何认识这种重 市场的竞争能力和企业的声誉,而且影响企业的生存、发展。 要性? 最高管理者回答:感谢阅读 1、组织如何确定顾客的需求和 1、市场部业务员在接到顾客的相关需求信息后，通过电话、传真和直接面谈 期望? 的方式对顾客对产品的要求进行多方面的了解和确认;同时，市场部不定期的 2、将顾客的需求和期望转化为 进行市场调查，分析市场对产品的需求趋势，充分挖掘顾客的潜在需求,公司 要求的形式是什么？ 根据市场调查、分析结果积极投入人力、物力进行市场开发，争取满足并超 3、组织如何正式顾客需求转化 越顾客的期望。谢谢阅读 为相应要求并得到了满足？ 2、本公司市场部市场调查获取的市场信息一般形成市场报告的形式移交生产谢谢阅读 部、技术部评审后，组织人员进行质量策划；直接获取的顾客需求由业务员精品文档放心下载 确认、市场部组织评审后，与顾客签订相关合同、协议。 3、在产品交付后 市场部通过用户信息反馈和顾客满意度调查,获取顾客对公 司的满意程度和产品要求的满足程度。谢谢阅读 内部审核检查表 审核方:管理层 审核员: 刘青才 日期: 2016 年 5 月 16 日谢谢阅读 标准条款 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性判断精品文档放心下载 5.3 1. 制定的质量方针能否满足标 1、查《质量手册》，质量方针为：以优质的产品、创新的设计、领先的技术、 符 合 质量方针 准的要求？ 快捷周到的服务满足顾客要求