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程序文件 版次/修改 0/0 内部质量审核控制程序 共3页 第1页 1范围 通过内部质量审核（以下简称内审）以验证所建立的质保体系的适用性、稳定性，对内审和质保体系运行日常监督检查所发现的不符合规定事项，按本程序规定采取纠正、预防措施以持续改进质保体系。 本程序适用于内审和质保体系日常监督检查以及改进质保体系。 2职责 2.1管理者代表负责主持和组织内审，监督检查质保体系运行状况。 2.2单位技术总负责人负责内审的实施，审批所采取的纠正、预防措施。 2.3与质量活动有关部门（人）配合内审，接受日常质保体系运行状况监督检查。 3内审 3.1内审每年至少进行一次系统独立的内审。内审时间一般为年初或年末。亦可根据质保体系运行中显露的问题和质量信息反馈问题，有针对性增加内审频次。 3.2内审应编制内审计划，内审计划应重点考虑： 1）质量方针和质量目标实施情况。 2）质保体系日常监督检查和质量信息反馈存在问题较对部门列为重点内审部门，列出内容和内审时间。 3）重点内审部门的问题可能涉及到其他相关部门的内审内容。 3.3内审实施 3.3.1组建内审组。内审组组长由管理者代表或单位技术总负责人指定，内审组成员由组长依内审内容和范围选定。内审组成员不内审与已有关的内容。 3.3.2内审组依据内审内容和范围编制“内部质量审核计划表”（见表1）。内审组 1 程序文件 版次/修改 0/0 内部质量审核控制程序 共3页 第2页 成员按其内容分工填写“内部质量审核检查表”（见表2）。 3.3.3内审检查表可事交予受审部门由其作出相应受审准备。内审员按内审检查表逐项进行内审，翔实记录内审内容和所获得相关信息。与受审部门交换内审意见。 3.3.4内审时所出现的不符合规定要求，应向受审部门的有关人员提出由其作出解释，若认可为不符合时，凡能及时纠正的应立刻纠正。 3.3.5内审员应将内审时所获得的客观证据在内审组评审以确定符合与否，经评审确定为不符合项时，向受审部门发出“不合格项报告”（见表3）“不合格项报告”应经受审部门签字认可，若受审部门提出异议时，可提出意见，直至双方取得共识。 3.3.6内审结束后，由内审组长编写内审报告，报给单位技术总负责人审核报管理者代表，内审报告一般应包括下列内容。 1）审核依据审核内容和范围、审核计划实施情况。 2）不符合项综合情况，对出现不符合原因的分析和提出纠正、预防措施意见。 3）对质保体系运行状况的评价和改进的建议。 4质量改进 4.1持续质量改进是企业永恒的主题，内审和日常质保体系运行状况的监督检查 ，发现如下情况之一时，应向最高管理者或管理者代表提出报告并提出改进建议 1）法规的颁布和替代，所建立的质保体系（或体系文件）应作出满足法规规定的改进。 2）质保体系（或文件）已不适用于实际的需要，须作出改进（修订）。 2 程序文件 版次/修改 0/0 内部质量审核控制程序 共3页 第3页 3）资源条件已不满足需要，须作出调整和增补。 4.2内审和质保体系运行状况监督检查所出现的问题，应下发“不合格通知单”由责任部门有针对性的采取纠正或预防措施（见表4）。 4.3纠正或预防措施实施效果的验证，由设计技术负责人负责并将验证情况报单位技术总负责人，必要时报管理者代表。 4.4顾客和施工单位所反馈的设计质量问题除及时作出顾客和施工单位满意的处理外，对质量问题性质和产生原因作出分析，采取改进措施和预防措施，防止同类问题再次发生。 5其他规定 5.1质量改进所采取措施确系必要和经验证确有成效时，应按其内容归入相关的质保体系文件和管理制度中。 5.2内审和日常质保体系运行状况监督检查相关记录应予整理保持，作为质量管理评审输入资料之一。 3