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管理体系运行检查表 编号:QES/B11-01 检查部门 检查人 检查日期 序号 检查项目 检查情况汇总 分管职责明确 □ 按时执行、完成公司指令、计划 □ 部门管理 部门内部、部门之间沟通有效 □ 本部门工作检查监督经常开展 □ 编制合理、充分，可操作 □ 保持清晰、不乱涂乱划 □ 文件 配备适宜、有效 □ 使用场所无失效、作废文件 □ 保管完好、易于检索 □ 记录表格格式设计合理 □ 记录完整、填写清晰 □ 存在问题说明 跟踪 记录  不随意涂改，不用铅笔填写 □ 保管完好、易于检索 □ 按工艺要求操作 □ 工艺纪律 作好监控记录 □ 安装不同设备时有产品标识 □ 完工后有待检标识 □