审计部工作目标一览表.pdfVIP

中建新疆建工 （集团）有限公司 审计部工作目标责任书 （2013年度） 中建新疆建工（集团）有限公司 二〇一三年四月 2013年度工作目标责任书 管理方：中建新疆建工（集团）有限公司 责任方：审计部 为确保集团2013年度经营目标和工作计划的完成，稳步实现集团“十二五”战略目标，强化总部部门“四个 转变” ，推进“四个提升” ，重塑集团“信誉、品牌” ，充分调动总部员工的工作积极性、主动性和创造性， 注重工作业绩取得实效力，特签订本目标责任书。 一、责任期限 2013年1月1日～2013年12月31 日。 二、工作目标 见部门2013年工作目标 (督办事项并入工作目标，占15分)。 三、考核兑现 按照《中建新疆建工（集团）有限公司副总师、总部部门绩效考核办法》和《中建新疆建工（集团）有 限公司总部员工绩效考核办法》执行。 四、附则 1、本目标责任书经双方签字后生效。 2、本目标责任书一式二份，签字双方各保留一份，企业策划与管理部保留一份。 3、本工作目标责任书未尽事宜，根据集团绩效考核与风险管理领导小组研究补充。 分管领导签字： 副总师（部门负责人）签字： 二〇一三年四月 日 审计部2013年工作目标 完成时 考核分 目标名称 目标描述 配合部门 间 值 一、常规目标（20分） 按总公司审计局要求，按季度上报各类审 1. 审计报表 次月5 日 3 计报表。 督导、跟踪落实审计提出问题和建议的整 2. 审计整改 次月5 日 3 改，填报审计整改落实台账。 完成监事会日常工作；配合总公司、国企 财务资金 3.监事会工作 监事会的监督检查工作；组织编制 《企业 按要求 部；其他相 3 年度工作报告》，并上报总公司。 关部门 企业策划与 配合总公司审计局完成对集团公司的内控 4. 内控测试 按要求 管理部；其 3 测试工作。 它相关部门 参加总公司对其他工程局的内控测试工作。 按要求 2.5