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采购、入库、出库简明流程 【日常采购流程图及说明】 流程图 采购员根据库存补货采购 之商品提出申请补货采购 说明 每天根据仓库库存表对库存或相关部门需求 权责 部门 相关表单文件 采购（系统）仓库库存表或部 门需求 采购员按财务规范要求和规定时间，填写采 采购（系统）采购单据或部门 需求填写采购单据或合同给付购单据或签订合同，准备提交。 如要先预付款，请填写《付款通知书》并付 采购 财务 （系统）采购单据或部门 需求 付款通知书o要预付款，请填《付款 通知书》，附上采购明细表 或合同，按财务流程签字 上采购明细或合同，提交直接主管审核签字， 经过采购、财 务签字后才 能将单据给 总经理。