采购控制程序(20220111000907).pdfVIP

文件编号 QESP-07 XXX 制衣有限公司 文件版本 A/0 采购控制程序 生效日期 2020-08-03 页 码 1/3 修 订 记 录 修 订 日 期 修 订 内 容 页 次 版 本 核 准 审 核 制 定 文件发行章 文件编号 QESP-07 XXX 制衣有限公司 文件版本 A/0 采购控制程序 生效日期 2020-08-03 页 码 2/3 1. 目的 本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。 2. 范围 适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。 3. 职责 3.1 质检部负责向行政部及其他部门提供所需设备的品质资料。 3.2 质检部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料的接收和检验。 3.3 行政部负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活动，反 馈物料交期，并保证及时采购物料。 4. 供方选择评价流程 工作流程 职责 流程说明 输出记录 4.1.1 根据新供应商的开发要求，通过网络、电话、刊物等方式 收集供应商 行政部 收集所需要的信息， 进行初步对比。 开发供应商时应考虑 供应商资料 资料 其提供产品的能力。 4.2.1 向供应商发出调查表，同时索取以下资料：营业执照、织 机构代码、 税务登记证； 同时了解供应商的工具设备、 检 测仪器的产品资料及外发加工商加工能力资料 ,质量体系 认证证书等； 供应商调查 4.2.2 采购根据供应商评估报告要求审核供方资料，初步确定其 《供应商调 行政部 能否满足我司要求。直接列入 《合格供应商清单》 中， 资 查表》 料不符合则退回， 特殊情况经管理者代表确定可进行现场 审核，直至评审合格为止 。 4.2.3 针对临时采购供方 ,由需求部门填写 《请购单》，经审批后，