ISO45001内部审核检查表(全套).doc

ISO45001 内部审核检查表 受审部门 管理层 审核时间 20XX年9月10日 审核员 XXX 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 公司以建立了ISO45001请介绍一下公司这个体系运行状况？ 可以讲解运行状况 OK 2 公司的管理者代表，在实施过程的主要工作有哪些？ 四个方面工作 OK 3 请问是如何宣传职业健康安全方针，为公众获取。 通过公告栏 OK 4 是否组织建立职业健康安全管理委员会以推行ISO45001？ 建立了职业健康安全管理委员会以推行ISO45001 OK 5 是否进行初始职业健康安全评审工作 参与初始职业健康安全评审 OK 6 职业健康安全因素识别与评价？类型识别是否充分。 评价并充分识别 OK 7 有哪些重大危险源？ 查重大职业健康安全因素清单有列出重大危险源 OK 8 识别收集法律法规的依据是什么？适用本公司法律法规有哪几个方面，举例说明？ 最新本行业法律法规 OK 9 是否制定了目标指标的管理方案？有无发布是否定期评审？ 制定了目标指标的管理方案并定期评审 OK 10 是否参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作？ 参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作 OK 11 公司建立了ISO45001体系文件有哪些？ 一级。二级，三级，四级 OK 12 是否接收到外部相关方的投诉，如有、是否及时处理？ 暂无相关方的投诉 OK 13 是否组织了公司的内审，是否，是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。 组织了公司的内审，如有不符合项，对不符合项纠正措施跟踪验证。 OK 14 有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？ 参与了管理评审 OK 15 是否进行管理评审，并保存管理评审记录。 定期进行管理评审，并保存管理评审记录 OK QR：MR-003(A/0) 内部审核检查表 受审部门 管理层 审核时间 20XX年9月10日 审核员 XXX 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 总经理有推行ISO45001所担负的责任是什么？ 负责签署文件和资源的支持 OK 2 是否签署了职业健康安全管理体系的发布令？ 签署了职业健康安全管理体系的发布令 OK 3 是否制定了本司的职业健康安全方针？如是，职业健康安全方针是什么？ 制定了本司的职业健康安全方针， OK 4 职业健康安全方针是否包含了，持续改进，预防的承诺？ 职业健康安全方针包含了，持续改进，预防的承诺 OK 5 方针政策是否传达员工并为公众所获取？ 通过开会、集中培训等方式传达方针政策 OK 6 是否明确ISO45001相关的部门职责？ 明确ISO45001相关的部门职责 OK 7 是否任命了管理者代表，和员工代表并规定了其职责？其职责如何履行？ 任命了管理者代表，和员工代表，并规定了其职责 OK 8 为确保管理层如何识别各配置ISO45001需要资源要求？ 依据重大危险源进行识别 OK 9 是否进行管理评审，并保存管理评审记录。 定期进行管理评审，并保存管理评审记录 OK 内部审核检查表 受审部门 行政与人力资源部、营销管理部、质量中心 审核时间 20XX年9月10日 审核员 XXX 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 安全培训有何要求？（每个部门抽查2~3人） 已培训多次并考核合格后方可上岗 OK 2 安全污染相关人员有培训记录吗？ 方式：查看记录培训包括试题的检查 OK 3 安全方针是如何宣传的？ 已经做好宣传条幅和手册并在宣传拦中宣传 OK 4 特殊工种有上岗证吗？ 公司不涉及特种工种 OK 5 如何收集最新法律法规的？有记录吗？ 有，有收集女职工劳动保护规定等多部法律法规。 OK 6 周围的居民有抱怨吗？ 公司周围无居民 OK 7 排污交费了吗？ 查看相关依据，有 OK 8 化粪池有无定期清理，如何证明？ 有，已安排工业区管理委员会 OK 9 最新的安全法规变化出台行政部是否作出反映？ 有,已更新到最新版本 OK 10 公司车辆检查管理是否有追踪措施？ 目前由行政人事部检查记录 OK 11 有无安全消防记录？ 有详细的消防周检,月检记录 OK 12 如果发生火灾行政部如何善后？有无消防学习计划？ 有消防计划 OK 13 有培训计划吗？ 有 OK 14 危险物处理是否有专业处理资格? 有营业执照,和具备资质的危险废弃物处理单位 OK 15 废弃物产生量有无统计表? 又统计并符合要求 OK 16 年度培训计划 查看方式 OK 内部审核检查表 受审部门 行政与人力资源部、营销