IATF16949稽核不符合報告(生資部)1個.doc

編 號: NO.003 編 號: NO.003 (文控填)頁次: 1/1 稽核日期:20XX.10.31 表單編號:420202 版 次: 第 3 版 記錄保存:4年 內部稽核不符合報告表 受稽核單位: 生資部 受稽核要素: 詳見內審實施計劃 核 準 管理代表 填 表 楊超10/31 序號 缺 點 項 目 原因(5M1E) (1) 矯正措施(5W2H) (2) 完成期限(3) 改善追蹤(文控填) 1 物控課的組織架構未體現採購崗位,只有7個人員姓名(物控課). 這與_ IATF16949:2016 _(標準)之_5.3 要素組織的崗位、職責和許可權(內容),屬□觀察■輕微□嚴重 不符合項 在編制課內組織架構時,對于採購類的編制只體現了人員姓名,未漏寫採購職位等級. 1.立即更新好現有的課內組織架構圖,將各採購員的崗位補上. 2.後續更新課內組織架構表時,將各崗位及人員姓名全部一并體現出來. 擔檔: 11/05 □結案□持續追蹤 附件:□有□無 簡述: 11/05日已完成課內組織架構的修訂,增加各採購嚶的崗位,見附件3 簽名: ※流程:填表(審核組長)→受稽核單位會簽(課級)→管理代表→受稽核單位審核﹑核準(單位最高主管)並完成(1)(2)(3)→管理代表→(副)總經理; : 改善期限請控制在15天以內,逾期需提前告知或提報改善計劃表420903工作計劃表. ※不符合項等級分類及評判標準：. A嚴重：1）系統性失效：質量管理體系要求缺失或完全失效(在一個體系要求中出現至少3個輕微不符合項，影響體系正常運行，不能受控，從而意味著整個體系完全失效)。2）區域性失效：組織內多個部門出現了同樣的問題。3）後果嚴重：導致產品發生重大品質異常(多裝﹑短裝﹑錯混料﹑性能缺陷、有害物質超標等)，或預期的使用性能嚴重降低，或嚴重降低對產品過程能力的控制。 B輕微：1）偶發的、孤立的，不會導致體系失效或嚴重降低產品和過程能力的控制。2）組織的質量管理體系某一部分不符合要求。3）單一性失誤。 C觀察：在審核中未發現嚴重不符合和輕微不符合，但對將來的效率或發展可能會產生影響的項目。 核準: 審核: 會簽: