YDX-QR-QD-035 内审计划及行程安排通知单 A0.docVIP

XXX有限公司 内审计划及行程安排通知单 表单编号：YDX-QR-QD-035 A0 体系审核 过程审核 产品审核 一、内审计划 1 OF 3页 审核目的 审核范围 审核方法、依据 审核组长/审核组名单 审核小组 审核日期 /时间 过程类型 过程名称 程序文件名称 责任部门 IATF要求条款 首次会议 审核组成员,受审部门代表 C1 市场开发与订单管理过程 订单评审控制程序 企划部 8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4 C2 过程设计开发 1.APQP控制程序 工程部 8.1，8.3，8.5.6 2.PPAP控制程序 3.特殊特性控制程序 4.控制计划应用程序 5.PFMEA应用控制程序 6.工程变更控制程序 C3 制造过程 生产过程控制程序 生产部、品质部、人事行政部 7.1.4，8.5，8.5.1，8.5.2，8.5.5，8.5.6 标识与追溯性控制程序 工作环境管理控制程序 基础设施管理程序 二、内 审 行 程 表 2 OF 3页 审